| 上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位主要職能 | |||||||||
| 上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位包括上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司本部及下屬2家事業(yè)單位,其中: | |||||||||
| 上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司本部主要負(fù)責(zé)做好原上海市醫(yī)藥管理局改制前離退休人員的管理服務(wù)工作。 | |||||||||
| 上海市醫(yī)藥學(xué)校主要為我國現(xiàn)代生物技術(shù)與醫(yī)藥專業(yè)培養(yǎng)中等技術(shù)人才，通過本土化、數(shù)字化、國際化三化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，為學(xué)生提供國際化的教學(xué)資源，本土化的學(xué)習(xí)內(nèi)容和信息化的學(xué)習(xí)環(huán)境，打造醫(yī)藥專業(yè)和品牌，成為國內(nèi)一流的醫(yī)療教育服務(wù)平臺(tái)。 | |||||||||
| 中共上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司委員會(huì)黨校主要從事黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部以及黨員、入黨積極分子的教育培訓(xùn)，是宣傳黨的路線、方針、政策的主要陣地。 | |||||||||
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| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 52,129,930 | 一、教育支出 | 62,430,897 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 52,129,930 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,323,662 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,156,724 | |
| 二、事業(yè)收入 | 16,880,000 | 四、住房保障支出 | 1,998,648 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 99,999 | |
| 四、其他收入 | 1,000,000 | ||
| 收入總計(jì) | 70,009,930 | 支出總計(jì) | 70,009,930 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 52,129,930 | 一、教育支出 | 44,692,881 | 44,692,881 | |
| 二、政府性基金 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,299,662 | 2,299,662 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,084,628 | 3,084,628 | |||
| 四、住房保障支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | |||
| 五、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 99,999 | 99,999 | |||
| 收入總計(jì) | 52,129,930 | 支出總計(jì) | 52,129,930 | 52,129,930 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 44,692,881 | 44,561,045 | 131,836 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 42,557,889 | 42,557,889 | ||
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 42,557,889 | 42,557,889 | |
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 2,134,992 | 2,003,156 | 131,836 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,134,992 | 2,003,156 | 131,836 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,299,662 | 196,032 | 2,103,630 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,299,662 | 196,032 | 2,103,630 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 196,032 | 196,032 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2,103,630 | 2,103,630 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,952,760 | 1,952,760 | |
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 99,999 | 99,999 | |||
| 222 | 05 | 重要商品儲(chǔ)備 | 99,999 | 99,999 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲(chǔ)備 | 99,999 | 99,999 | |
| 合計(jì) | 52,129,930 | 49,778,465 | 2,351,465 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 37,669,356 | 37,669,356 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 8,296,104 | 8,296,104 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 19,521,600 | 19,521,600 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 9,484,812 | 9,484,812 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 366,840 | 366,840 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 9,546,317 | 9,546,317 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 481,260 | 481,260 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 305,000 | 305,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 305,000 | 305,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 1,000 | 1,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 370,000 | 370,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 950,000 | 950,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 110,000 | 110,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 318,000 | 318,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 97,000 | 97,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 835,339 | 835,339 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 845,828 | 845,828 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 35,000 | 35,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 380,000 | 380,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 38,000 | 38,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 800,000 | 800,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 990,000 | 990,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 574,170 | 574,170 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 738,720 | 738,720 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 111,000 | 111,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 861,000 | 861,000 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2,148,792 | 2,148,792 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 196,032 | 196,032 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 1,952,760 | 1,952,760 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 414,000 | 414,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 48,000 | 48,000 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 366,000 | 366,000 | |
| 合計(jì) | 49,778,465 | 39,818,148 | 9,960,317 | ||
| 2016年上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 24.6 | 9.7 | 3.8 | 11.1 | 0 | 11.1 |
2016年上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為24.6萬元，包括下屬3家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2016年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算減少10.4萬元。其中：
2016年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算9.7萬元，主要安排中外合作辦學(xué)教師境外培訓(xùn)研修和國際間教育合作交流等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
2016年公務(wù)接待預(yù)算3.8萬元，主要用于安排校際往來、專業(yè)開發(fā)、教法改革、學(xué)術(shù)交流等執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算11.1萬元，主要安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少10.4萬，主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革精神，減少了租賃車輛，減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
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