上海華誼（集團）公司所屬事業單位主要職能
上海華誼（集團）公司所屬事業單位部門預算包括本部及下屬4家全額撥款事業單位，分別為中共上海華誼（集團）公司委員會黨校、上海信息技術學校、上海市化工環境保護監測站、上海市化工科學技術情報研究所。主要職能包括：1.開展中等職業教育、教師進修及干部繼續教育、培養化工系統各類技術人才；2.從事化工科技情報產品市場調研、四技服務、專利代理、報刊出版、廣告經營、會議服務及互聯網信息服務；3.從事環境檢測、職業衛生檢測服務、清潔生產審核技術咨詢服務及第三方檢測服務。
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2016年上海華誼（集團）公司所屬事業單位預算編制說明 |
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上海華誼（集團）公司所屬事業單位部門預算是包括上海華誼（集團）公司本部以及下屬4家預算單位的綜合收支計劃。本部門中，事業單位4家，其他單位1家。2016年，上海華誼（集團）公司所屬事業單位部門預算支出總額為23,797萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算9,260萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出7,326萬元；項目支出1,934萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下： |
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1.“教育支出”科目6,798萬元，主要用于華誼黨校的教師進修及干部繼續教育支出，以及信息技術學校的中專教育支出。 |
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2.“科學技術支出”科目646萬元，主要用于情報研究所提供科技情報產品的市場分析和信息調研支出。 |
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3.“社會保障和就業支出”科目437萬元，主要用于支付離退休人員補貼費用。 |
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4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目467萬元，主要用于繳納事業單位職工醫療保險金。 |
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5.“節能環保支出”科目616萬元，主要用于環境監測站從事環境檢測、職業衛生檢測業務等支出。 |
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6.“住房保障支出”科目297萬元，主要用于繳納事業單位在職人員住房公積金支出。 |
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2016年部門財務收支預算總表 |
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編制部門：上海華誼（集團）公司所屬事業單位 |
單位：元 |
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本年收入 |
本年支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一、財政撥款收入 |
92,598,686 |
一、教育支出 |
203,598,036 |
|
1.一般公共預算資金 |
92,598,686 |
二、科學技術支出 |
10,910,777 |
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2.政府性基金 |
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三、社會保障和就業支出 |
4,372,184 |
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二、事業收入 |
29,453,451 |
四、醫療衛生與計劃生育支出 |
4,846,416 |
|
三、事業單位經營收入 |
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五、節能環保支出 |
11,155,640 |
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四、其他收入 |
115,915,000 |
六、住房保障支出 |
3,084,084 |
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收入總計 |
237,967,137 |
支出總計 |
237,967,137 |
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2016年部門財政撥款收支預算總表 |
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編制部門：上海華誼（集團）公司所屬事業單位 |
單位：元 |
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本年財政撥款收入 |
本年財政撥款支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、一般公共預算資金 |
92,598,686 |
一、教育支出 |
67,978,620 |
67,978,620 |
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二、政府性基金 |
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二、科學技術支出 |
6,457,326 |
6,457,326 |
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三、社會保障和就業支出 |
4,372,184 |
4,372,184 |
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四、醫療衛生與計劃生育支出 |
4,665,780 |
4,665,780 |
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五、節能環保支出 |
6,155,640 |
6,155,640 |
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六、住房保障支出 |
2,969,136 |
2,969,136 |
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收入總計 |
92,598,686 |
支出總計 |
92,598,686 |
92,598,686 |
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2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 |
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編制單位：上海華誼（集團）公司所屬事業單位 |
單位：元 |
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項目 |
一般公共預算支出 |
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功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
類 |
款 |
項 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
67,978,620 |
54,997,267 |
12,981,353 |
|
205 |
03 |
|
職業教育 |
60,396,848 |
47,487,811 |
12,909,037 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
60,396,848 |
47,487,811 |
12,909,037 |
|
205 |
08 |
|
進修及培訓 |
7,581,772 |
7,509,456 |
72,316 |
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
7,581,772 |
7,509,456 |
72,316 |
|
206 |
|
|
科學技術支出 |
6,457,326 |
5,440,780 |
1,016,546 |
|
206 |
03 |
|
應用研究 |
6,457,326 |
5,440,780 |
1,016,546 |
|
206 |
03 |
02 |
社會公益研究 |
6,457,326 |
5,440,780 |
1,016,546 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
4,372,184 |
761,832 |
3,610,352 |
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
4,372,184 |
761,832 |
3,610,352 |
|
208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
761,832 |
761,832 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
3,610,352 |
|
3,610,352 |
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
4,665,780 |
4,665,780 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
4,665,780 |
4,665,780 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
4,665,780 |
4,665,780 |
|
|
211 |
|
|
節能環保支出 |
6,155,640 |
4,428,040 |
1,727,600 |
|
211 |
02 |
|
環境監測與監察 |
6,155,640 |
4,428,040 |
1,727,600 |
|
211 |
02 |
99 |
其他環境監測與監察支出 |
6,155,640 |
4,428,040 |
1,727,600 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,969,136 |
2,969,136 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2,969,136 |
2,969,136 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2,969,136 |
2,969,136 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
合計 |
92,598,686 |
73,262,835 |
19,335,851 |
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2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 |
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編制單位：上海華誼（集團）公司所屬事業單位 |
單位：元 |
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|
項目 |
一般公共預算基本支出 |
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
類 |
款 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
57,509,724 |
57,509,724 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
12,496,368 |
12,496,368 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
29,919,840 |
29,919,840 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
14,421,516 |
14,421,516 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
672,000 |
672,000 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
11,660,933 |
|
11,660,933 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
646,500 |
|
646,500 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
239,030 |
|
239,030 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
99,500 |
|
99,500 |
|
302 |
04 |
手續費 |
21,000 |
|
21,000 |
|
302 |
05 |
水費 |
257,500 |
|
257,500 |
|
302 |
06 |
電費 |
1,855,000 |
|
1,855,000 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
722,000 |
|
722,000 |
|
302 |
09 |
物業管理費 |
374,000 |
|
374,000 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
293,000 |
|
293,000 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
444,420 |
|
444,420 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
503,000 |
|
503,000 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
420,000 |
|
420,000 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
450,000 |
|
450,000 |
|
302 |
26 |
勞務費 |
1,432,760 |
|
1,432,760 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
462,044 |
|
462,044 |
|
302 |
28 |
工會經費 |
893,659 |
|
893,659 |
|
302 |
29 |
福利費 |
1,208,520 |
|
1,208,520 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
384,000 |
|
384,000 |
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
955,000 |
|
955,000 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
3,730,968 |
3,730,968 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
761,832 |
761,832 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
2,969,136 |
2,969,136 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
361,210 |
|
361,210 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
346,210 |
|
346,210 |
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
15,000 |
|
15,000 |
|
合計 |
73,262,835 |
61,240,692 |
12,022,143 |
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2016年上海華誼（集團）公司所屬事業單位“三公”經費預算情況表 |
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單位:萬元 |
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
|
小計 |
購置費 |
運行費 |
|
115.4 |
0 |
42 |
73.4 |
35 |
38.4 |
上海華誼（集團）公司所屬事業單位2016年“三公”經費預算說明
上海華誼（集團）公司所屬事業單位2016年“三公”經費財政撥款預算為115.4萬元，包括本部以及下屬4家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，與2015年預算持平。其中：因公出國（境）費預算0萬元。公務接待費預算42萬元，主要安排開展業務和工作交流所需的住宿費、交通費、伙食費等支出。與2015年預算持平。公務用車購置及運行費預算73.4萬元，主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于日常工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費及保險費等支出。與2015年預算持平。