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2016年中國共產主義青年團上海市委員會部門預算公開

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  中國共產主義青年團上海市委員會(部門)主要職能

  共青團是黨領導的先進青年的群團組織,是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校,是黨的助手和后備軍,是國家政權的重要社會支柱之一,是黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶。共青團上海市委受中共上海市委和共青團中央領導,其機關的主要工作任務是:

  1、領導全市共青團工作;在市青聯中發揮核心作用;指導市學聯工作;受黨的委托領導本市少先隊工作;依法對市級青年社團和青少年教育、活動、服務陣地等進行歸口管理或業務指導。

  2、教育、引導本市團員青年高舉鄧小平理論偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線;按照“三個代表”的要求,在上海兩個文明建設中培養和造就一代有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義事業建設者和接班人;積極為黨輸送新鮮血液。

  3、適應上海經濟和社會發展的需要,圍繞黨的中心任務,組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動;充分發揮青少年在兩個文明建設中的生力軍和突擊隊作用,滿足青少年成長成才的需要。

  4、調查研究本市青少年生存發展和青少年工作狀況;參與制定并實施本市青少年工作和青少年事業發展規劃;參與制定并實施本市有關青年和青年工作的政策,參與起草有關法規草案并實施有關法規;配合政府處理、協調和督辦與本市青少年權益相關的事務;積極發揮共青團在政府和社會事務管理中的民主參與、民主監督作用。

  5、協助黨和政府做好本市在校學生、職業青年的教育、引導工作;以社區為依托,整合各種資源,為社區各類青少年群體提供服務和幫助,切實維護社會的安定團結。

  6、開展青年統戰工作,建立廣泛的青年愛國統一戰線,做好青年統戰對象的團結、教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結;會同本市有關部門做好青少年外事工作,建立、發展同世界各國青少年的聯系,促進國際交流與合作。

  7、堅持以黨建帶團建,按照群眾化、社會化、民主化和法制化的要求,加強本市基層團組織建設,增強共青團組織的感召力、凝聚力和吸引力;積極運用信息技術,推動本市青少年工作手段的現代化。

  8、加強機關建設,提高機關管理的科學化、規范化、制度化和信息化水平;大力選拔、培養和輸送年輕干部。

  9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  2016年中國共產主義青年團上海市委員會(部門)預算編制說明

  中國共產主義青年團上海市委員會部門預算是包括中國共產主義青年團上海市委員會本部以及下屬6家預算單位的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位2家,事業單位5家。

  2016年,中國共產主義青年團上海市委員會部門預算支出總額為19,549萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算16,590萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出7,446萬元;項目支出9,144萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“一般公共服務”科目10,967萬元,主要用于人員經費、公共經費等基本支出,全市共青團工作和青少年事務管理工作、青少年的組織動員和教育引導工作、處理和督辦與青少年權益相關的事務工作等項目支出。

  2.“教育”科目4,773萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,全日制普通高等教育、成人高教、全國團干部培訓等項目支出。

  3.“科學技術”科目197萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,少先隊科學專門研究、課題規劃等項目支出。

  4.“社會保障和就業”科目40萬元,主要用于機關事業退休人員活動經費等支出。

  5.“醫療衛生”科目362萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。

  6.“住房保障支出”科目251萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:中國共產主義青年團上海市委員會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 165,899,952 一、一般公共服務支出 129,127,017
1.一般公共預算資金 165,899,952 二、教育支出 56,124,640
2.政府性基金   三、科學技術支出 1,969,976
二、事業收入 11,914,491 四、社會保障和就業支出 396,752
三、事業單位經營收入   五、醫療衛生與計劃生育支出 4,688,112
四、其他收入 17,675,594 六、住房保障支出 3,183,540
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 195,490,037 支出總計 195,490,037

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:中國共產主義青年團上海市委員會 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 165,899,952 一、一般公共服務支出 109,672,256 109,672,256  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出 47,730,288 47,730,288  
    五、科學技術支出 1,969,976 1,969,976  
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業支出 396,752 396,752  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 3,624,180 3,624,180  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 2,506,500 2,506,500  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 165,899,952 支出總計 165,899,952 165,899,952  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:中國共產主義青年團上海市委員會 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 109,672,256 41,762,296 67,909,960
201 03   政府辦公廳(室)及相關機構事務 9,510,992 4,004,565 5,506,427
201 03 01 行政運行 4,004,565 4,004,565  
201 03 02 一般行政管理事務 5,506,427   5,506,427
201 29   群眾團體事務 100,161,264 37,757,731 62,403,533
201 29 01 行政運行 22,635,746 22,635,746  
201 29 02 一般行政管理事務 54,481,870   54,481,870
201 29 99 其他群眾團體事務支出 23,043,648 15,121,985 7,921,663
205     教育支出 47,730,288 25,006,058 22,724,230
205 02   普通教育 47,730,288 25,006,058 22,724,230
205 02 05 高等教育 47,730,288 25,006,058 22,724,230
206     科學技術支出 1,969,976 1,412,186 557,790
206 06   社會科學 1,969,976 1,412,186 557,790
206 06 01 社會科學研究機構 1,412,186 1,412,186  
206 06 02 社會科學研究 557,790   557,790
208     社會保障和就業支出 396,752 191,844 204,908
208 05   行政事業單位離退休 225,844 191,844 34,000
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 2,160 2,160  
208 05 02 事業單位離退休 189,684 189,684  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 34,000   34,000
208 08   撫恤 125,908   125,908
208 08 01 死亡撫恤 125,908   125,908
208 11   殘疾人事業 45,000   45,000
208 11 05 殘疾人就業和扶貧 45,000   45,000
210     醫療衛生與計劃生育支出 3,624,180 3,582,180 42,000
210 05   醫療保障 3,582,180 3,582,180  
210 05 01 行政單位醫療 1,214,040 1,214,040  
210 05 02 事業單位醫療 2,368,140 2,368,140  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 42,000   42,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 42,000   42,000
221     住房保障支出 2,506,500 2,506,500  
221 02   住房改革支出 2,506,500 2,506,500  
221 02 01 住房公積金 2,506,500 2,506,500  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 165,899,952 74,461,064 91,438,888

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:中國共產主義青年團上海市委員會 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 51,379,965 51,379,965  
301 01 基本工資 9,144,348 9,144,348  
301 02 津貼補貼 29,237,596 29,237,596  
301 03 獎金 264,953 264,953  
301 04 社會保障繳費 11,076,792 11,076,792  
301 99 其他工資福利支出 1,656,276 1,656,276  
302   商品和服務支出 19,819,055   19,819,055
302 01 辦公費 1,143,233   1,143,233
302 02 印刷費 352,500   352,500
302 03 咨詢費 45,000   45,000
302 04 手續費 5,000   5,000
302 05 水費 385,040   385,040
302 06 電費 2,748,905   2,748,905
302 07 郵電費 680,608   680,608
302 09 物業管理費 4,575,544   4,575,544
302 11 差旅費 422,790   422,790
302 12 因公出國(境)費用 646,832   646,832
302 13 維修(護)費 1,479,088   1,479,088
302 14 租賃費 15,004   15,004
302 15 會議費 228,596   228,596
302 16 培訓費 261,967   261,967
302 17 公務接待費 808,333   808,333
302 25 專用燃料費 550,000   550,000
302 26 勞務費 260,483   260,483
302 27 委托業務費 75,000   75,000
302 28 工會經費 590,249   590,249
302 29 福利費 587,617   587,617
302 31 公務用車運行維護費 680,608   680,608
302 39 其他交通費用 2,197,200   2,197,200
302 99 其他商品和服務支出 1,079,458   1,079,458
303   對個人和家庭的補助 2,698,344 2,698,344  
303 01 離休費 189,684 189,684  
303 02 退休費 2,160 2,160  
303 11 住房公積金 2,506,500 2,506,500  
310   其他資本性支出 563,700   563,700
310 02 辦公設備購置 563,700   563,700
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計 74,461,064 54,078,309 20,382,755
               

 

2016年中國共產主義青年團上海市委員會部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
309.5 64.7 158.7 86.1 18 68.1

  2016年中國共產主義青年團上海市委員會部門“三公”經費預算說明

  中國共產主義青年團上海市委員會部門2016年“三公”經費財政撥款預算為309.5萬元,包括中國共產主義青年團上海市委員會部門以及下屬6家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加59.6萬元。其中:

  因公出國(境)費預算64.7萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加3.1萬元,主要是新增下屬預算單位。

  公務接待費預算158.7萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算增加63.2萬元,主要是新增下屬預算單位。

  公務用車購置及運行費預算86.1萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少6.7萬元,主要是貫徹落實公務用車改革精神,減少安排公務用車購置費預算。

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