| 中國民主促進(jìn)會上海市委員會主要職能 |
| 中國民主促進(jìn)會上海市委員會是中國民主促進(jìn)會在上海的地方組織，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的，致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的，同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職能包括：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)貫徹中共十八屆三中、四中、五中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，提出有針對性和可操作性的意見和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等主要職能。 |
| 2016年中國民主促進(jìn)會上海市委員會預(yù)算編制說明 |
| 中國民主促進(jìn)會上海市委員會部門預(yù)算是包括中國民主促進(jìn)會上海市委員會本部的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位1家。2016年，中國民主促進(jìn)會上海市委員會部門預(yù)算支出總額為1,327萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,327萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出1,052萬元；項(xiàng)目支出275萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“一般公共服務(wù)支出”科目1,215萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，參政議政調(diào)研等項(xiàng)目支出。 |
| 2.“社會保障和就業(yè)支出”科目12萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費(fèi)等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目63萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目37萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：中國民主促進(jìn)會上海市委員會 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 13,270,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 12,151,836 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 13,270,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 117,484 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 629,400 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 371,280 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計(jì) | 13,270,000 | 支出總計(jì) | 13,270,000 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：中國民主促進(jìn)會上海市委員會 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 13,270,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 12,151,836 | 12,151,836 | |
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 117,484 | 117,484 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 629,400 | 629,400 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、住房保障支出 | 371,280 | 371,280 | |||
| 十五、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十六、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 13,270,000 | 支出總計(jì) | 13,270,000 | 13,270,000 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制部門：中國民主促進(jìn)會上海市委員會 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 12,151,836 | 9,426,120 | 2,725,716 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 12,151,836 | 9,426,120 | 2,725,716 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 9,426,120 | 9,426,120 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 2,725,716 | 2,725,716 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 117,484 | 106,284 | 11,200 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 117,484 | 106,284 | 11,200 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 106,284 | 106,284 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 11,200 | 11,200 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 629,400 | 617,400 | 12,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 617,400 | 617,400 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 617,400 | 617,400 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 12,000 | 12,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 371,280 | 371,280 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 371,280 | 371,280 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 371,280 | 371,280 | |
| 合計(jì) | 13,270,000 | 10,521,084 | 2,748,916 | |||
| 2016年部門政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合計(jì) | ||||||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制部門：中國民主促進(jìn)會上海市委員會 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 7,162,520 | 7,162,520 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 1,190,400 | 1,190,400 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,978,440 | 3,978,440 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 93,600 | 93,600 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費(fèi) | 1,564,080 | 1,564,080 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 336,000 | 336,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,775,000 | 2,775,000 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 374,000 | 374,000 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 300,000 | 300,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 33,000 | 33,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 80,000 | 80,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 80,000 | 80,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 130,000 | 130,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 170,000 | 170,000 | |
| 302 | 15 | 會議費(fèi) | 190,000 | 190,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 80,000 | 80,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 45,000 | 45,000 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 106,080 | 106,080 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 100,800 | 100,800 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 175,000 | 175,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 606,000 | 606,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 305,120 | 305,120 | |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 477,564 | 477,564 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 99,804 | 99,804 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 6,480 | 6,480 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 371,280 | 371,280 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 106,000 | 106,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 106,000 | 106,000 | |
| 合計(jì) | 10,521,084 | 7,640,084 | 2,881,000 | ||
| 2016年中國民主促進(jìn)會上海市委員會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 35 | 13 | 4.5 | 17.5 | 17.5 | |
2016年中國民主促進(jìn)會上海市委員會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
中國民主促進(jìn)會上海市委員會2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為35萬元，包括中國民主促進(jìn)會上海市委員會與市級財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算增加3.2萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算13萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加0.3萬元，主要是增加安排交通費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加2.9萬元，主要是增加安排執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.5萬元，主要用于公務(wù)文件交換的公務(wù)用車，日常工作開展所需租用車費(fèi)，公務(wù)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
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