| 上海市人民政府發(fā)展研究中心主要職能 |
| 上海市人民政府發(fā)展研究中心是市政府的決策咨詢研究機(jī)構(gòu)，為市政府直屬事業(yè)單位。主要職能包括： |
| 1.開展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和改革開放的決策咨詢研究。 |
| 2.研究本市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和改革開放中具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的問題。 |
| 3.了解動(dòng)態(tài)、分析矛盾、研究對(duì)策、預(yù)測(cè)前景，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)提出決策建議和咨詢意見。 |
| 4.負(fù)責(zé)本市兩年一度的市決策咨詢研究成果的評(píng)獎(jiǎng)工作。 |
| 5.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市政府系統(tǒng)的決策咨詢研究工作。 |
| 6.受市政府委托，管理有關(guān)組織和事業(yè)機(jī)構(gòu)。 |
| 7.承辦市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 |
| 2016年上海市人民政府發(fā)展研究中心預(yù)算編制說明 |
| 上海市人民政府發(fā)展研究中心部門預(yù)算是包括上海市人民政府發(fā)展研究中心本部以及下屬2家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。 |
| 本部門中，事業(yè)單位3家。 |
| 2016年，上海市人民政府發(fā)展研究中心部門預(yù)算支出總額為9,876萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9,068萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出3,481萬元；項(xiàng)目支出5,587萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“一般公共服務(wù)支出”科目8,770萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，政府決策咨詢科研業(yè)務(wù)、市政府與國(guó)研中心“部市合作”、2050年上海發(fā)展戰(zhàn)略研究、博士后工作站人才培養(yǎng)專項(xiàng)、WTO事務(wù)社會(huì)公眾信息服務(wù)專項(xiàng)等項(xiàng)目支出。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目32萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目161萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目104萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海市人民政府發(fā)展研究中心 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 90,679,936 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 95,553,384 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 90,679,936 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 323,836 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,751,844 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 1,128,996 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 四、其他收入 | 8,078,124 | ||
| 收入總計(jì) | 98,758,060 | 支出總計(jì) | 98,758,060 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海市人民政府發(fā)展研究中心 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 90,679,936 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 87,702,252 | 87,702,252 | |
| 二、政府性基金 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 323,836 | 323,836 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,613,124 | 1,613,124 | |||
| 四、住房保障支出 | 1,040,724 | 1,040,724 | |||
| 收入總計(jì) | 90,679,936 | 支出總計(jì) | 90,679,936 | 90,679,936 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：上海市人民政府發(fā)展研究中心 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 87,702,252 | 31,958,096 | 55,744,156 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 87,702,252 | 31,958,096 | 55,744,156 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 14,413,258 | 14,130,258 | 283,000 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 36,299,202 | 36,299,202 | |
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 17,951,654 | 17,827,838 | 123,816 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 19,038,138 | 19,038,138 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 323,836 | 226,596 | 97,240 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 323,836 | 226,596 | 97,240 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 304,516 | 226,596 | 77,920 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9,720 | 9,720 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 9,600 | 9,600 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,613,124 | 1,583,124 | 30,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,583,124 | 1,583,124 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 709,548 | 709,548 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 873,576 | 873,576 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,040,724 | 1,040,724 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,040,724 | 1,040,724 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,040,724 | 1,040,724 | |
| 合計(jì) | 90,679,936 | 34,808,540 | 55,871,396 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：上海市人民政府發(fā)展研究中心 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 22,332,046 | 22,332,046 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 3,265,920 | 3,265,920 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 11,643,868 | 11,643,868 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 140,610 | 140,610 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 4,497,648 | 4,497,648 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 2,784,000 | 2,784,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 10,934,674 | 10,934,674 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 592,000 | 592,000 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 230,000 | 230,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 340,000 | 340,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 22,000 | 22,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 30,964 | 30,964 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 210,500 | 210,500 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 430,000 | 430,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 749,720 | 749,720 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 312,000 | 312,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 760,400 | 760,400 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 380,000 | 380,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 3,530,000 | 3,530,000 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 210,000 | 210,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 110,000 | 110,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 217,000 | 217,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 280,000 | 280,000 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 150,000 | 150,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 300,838 | 300,838 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 349,920 | 349,920 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 399,000 | 399,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 984,000 | 984,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 346,332 | 346,332 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,267,320 | 1,267,320 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 221,196 | 221,196 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 5,400 | 5,400 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 1,040,724 | 1,040,724 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 274,500 | 274,500 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 274,500 | 274,500 | |
| 合計(jì) | 34,808,540 | 23,599,366 | 11,209,174 | ||
| 2016年上海市人民政府發(fā)展研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 202.14 | 106.04 | 56.2 | 39.9 | 39.9 | |
2016年上海市人民政府發(fā)展研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市人民政府發(fā)展研究中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2012.14萬元，包括上海市人民政府發(fā)展研究中心以及下屬2家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算增加30萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算106.04萬元，主要安排中心及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大課題調(diào)研、境外培訓(xùn)研修、學(xué)術(shù)研討、業(yè)務(wù)考察等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加30萬元，主要是增加安排國(guó)際“智庫”以及“一帶一路”相關(guān)國(guó)家與地區(qū)間的交流合作研究。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算56.2萬元，主要安排全國(guó)政策咨詢工作會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者交流考察、全國(guó)性WTO專業(yè)會(huì)議、課題學(xué)術(shù)研討會(huì)議、專項(xiàng)檢查指導(dǎo)以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。同2015年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算39.9萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排調(diào)研、市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。同2015年預(yù)算持平。
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