| 上海虹橋商務區管理委員會主要職能 |
| 上海虹橋商務區管理委員會是上海市人民政府的派出機構。主要職能包括：1．參與編制虹橋商務區區域規劃，組織擬定虹橋商務區產業政策，并協調相關區人民政府、市有關行政管理部門和管理單位推進落實；2．組織、協調虹橋樞紐內交通管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉換，協調落實應急保障工作；3．組織實施區域開發，擬定虹橋商務區土地儲備計劃、方案，引導相關單位實施土地前期開發和基礎設施建設；4．指導區域商務功能的開發，促進投資環境和公共服務的完善，吸引投資，推動現代服務業發展；5．統籌安排虹橋商務區專項發展資金；6．按照規定接受有關行政管理部門的委托，負責或參與虹橋商務區內相關行政審批工作，為企業提供指導和服務；7．指導協調相關區人民政府和管理單位履行虹橋商務區的行政管理職責，監督、檢查工作落實情況。 |
| 2016年部門預算編制說明 |
| 上海虹橋商務區管理委員會部門預算是包括上海虹橋商務區管理委員會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中，行政單位1家，事業單位1家。2016年，上海虹橋商務區管理委員會部門預算支出總額為3,626萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算3,626萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出1,918萬元；項目支出1,708萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下： |
| 1.“社會保障和就業支出”科目2萬元，主要用于部門所屬各單位退休人員的人員經費和活動經費。 |
| 2.“醫療衛生與計劃生育支出”科目90萬元，主要用于部門所屬各單位在職人員基本醫療保險繳費支出。 |
| 3.“城鄉社區支出”科目3,471萬元，主要用于部門所屬各單位人員支出、公用支出和項目支出，保障虹橋商務區規劃建設、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應急工作等。 |
| 4.“住房保障支出”科目64萬元，主要用于部門所屬各單位在職人員住房公積金繳納支出。 |
| 部門預算01表 | |||
| 2016年部門財務收支預算總表 | |||
| 編制部門：上海虹橋商務區管理委員會 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、財政撥款收入 | 36,260,000 | 一、社會保障和就業支出 | 20,920 |
| 1.一般公共預算資金 | 36,260,000 | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 895,884 |
| 2.政府性基金 | 三、城鄉社區支出 | 34,705,996 | |
| 二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 637,200 | |
| 三、事業單位經營收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計 | 36,260,000 | 支出總計 | 36,260,000 |
| 部門預算03表 | |||||
| 2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
| 編制部門：上海虹橋商務區管理委員會 | 單位：元 | ||||
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 | 36,260,000 | 一、一般公共服務支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學技術支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業支出 | 20,920 | 20,920 | |||
| 八、醫療衛生與計劃生育支出 | 895,884 | 895,884 | |||
| 九、節能環保支出 | |||||
| 十、城鄉社區支出 | 34,705,996 | 34,705,996 | |||
| 十一、農林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業服務業等支出 | |||||
| 十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 637,200 | 637,200 | |||
| 十七、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 36,260,000 | 支出總計 | 36,260,000 | 36,260,000 | |
| 部門預算05表 | ||||||
| 2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
| 編制單位：上海虹橋商務區管理委員會 | 單位：元 | |||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 20,920 | 17,280 | 3,640 | ||
| 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 20,920 | 17,280 | 3,640 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 20,520 | 17,280 | 3,240 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 400 | 400 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 895,884 | 865,884 | 30,000 | ||
| 210 | 05 | 醫療保障 | 865,884 | 865,884 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 732,000 | 732,000 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 133,884 | 133,884 | |
| 210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 34,705,996 | 17,658,812 | 17,047,184 | ||
| 212 | 01 | 城鄉社區管理事務 | 34,705,996 | 17,658,812 | 17,047,184 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政運行 | 15,002,148 | 15,002,148 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 15,292,184 | 15,292,184 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 4,411,664 | 2,656,664 | 1,755,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 637,200 | 637,200 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 637,200 | 637,200 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 637,200 | 637,200 | |
| 合計 | 36,260,000 | 19,179,176 | 17,080,824 | |||
| 部門預算07表 | |||||
| 2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
| 編制單位：上海虹橋商務區管理委員會 | 單位：元 | ||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 10,517,436 | 10,517,436 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 1,933,416 | 1,933,416 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 6,174,960 | 6,174,960 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 150,000 | 150,000 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,259,060 | 2,259,060 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 7,548,260 | 7,548,260 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 545,500 | 545,500 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 04 | 手續費 | 55,000 | 55,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 160,000 | 160,000 | |
| 302 | 09 | 物業管理費 | 619,680 | 619,680 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 190,000 | 190,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 545,000 | 545,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 110,000 | 110,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 2,748,500 | 2,748,500 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 140,000 | 140,000 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 3,600 | 3,600 | |
| 302 | 26 | 勞務費 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 27 | 委托業務費 | 460,000 | 460,000 | |
| 302 | 28 | 工會經費 | 236,300 | 236,300 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 184,680 | 184,680 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 242,000 | 242,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 998,000 | 998,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 140,000 | 140,000 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 654,480 | 654,480 | ||
| 303 | 02 | 退休費 | 17,280 | 17,280 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 637,200 | 637,200 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 459,000 | 459,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 459,000 | 459,000 | |
| 合計 | 19,179,176 | 11,171,916 | 8,007,260 | ||
| 附件二 | |||||
| 2016年上海虹橋商務區管理委員會“三公”經費預算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | |||
| 79.06 | 54.5 | 0.36 | 24.2 | 0 | 24.2 |
2016年上海虹橋商務區管理委員會
“三公”經費預算說明
上海虹橋商務區管理委員會2016年“三公”經費財政撥款預算為79.06萬元，包括上海虹橋商務區管理委員會以及下屬1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位。使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2015年預算減少1.34萬元。其中：
因公出國（境）費預算54.5萬元，主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少6萬元，主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求，壓縮因公出國（境）費。
公務接待費預算0.36萬元，主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少2.34萬元，主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求，壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算24.2萬元，主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加7萬元，主要是根據工作實際情況，據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。
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