| 上海市監(jiān)獄管理局主要職能 |
| 上海市監(jiān)獄管理局是市司法局管理的行政機構(gòu)。主要職能包括：1、貫徹執(zhí)行有關(guān)監(jiān)獄工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，研究制訂本市獄政管理和罪犯教育改造、勞動生產(chǎn)、生活衛(wèi)生等方面的規(guī)章制度。2、管理指導(dǎo)監(jiān)獄正確執(zhí)行刑罰、依法治監(jiān)，提高監(jiān)獄管理水平，創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)獄。3、制定監(jiān)獄的布局規(guī)劃和新建、改建、擴建方案，經(jīng)批準后組織實施。4、負責(zé)監(jiān)獄系統(tǒng)人民警察警用裝備、獄政裝備的配置和管理工作。5、負責(zé)規(guī)劃、部署監(jiān)獄系統(tǒng)的經(jīng)濟工作，管理所屬單位的生產(chǎn)、財務(wù)、基建等工作。6、負責(zé)編制、申報監(jiān)獄系統(tǒng)的人民警察經(jīng)費、罪犯改造經(jīng)費及其他各項經(jīng)費。7、按規(guī)定負責(zé)本市監(jiān)獄系統(tǒng)國有資產(chǎn)的管理。8、負責(zé)監(jiān)獄人民警察的配置、教育、培訓(xùn)、獎懲工作，負責(zé)干警隊伍建設(shè)；負責(zé)工勤人員的招錄、評聘和工資管理及勞動保護工作。9、參與社會治安綜合治理工作，組織開展對在押罪犯的社會幫教和刑滿釋放人員的結(jié)對幫教工作。10、負責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門財務(wù)收支預(yù)算總表
| 編制部門：上海市監(jiān)獄管理局 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 1,937,914,450 | 一、公共安全支出 | 1,827,388,142 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 1,937,914,450 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 43,145,892 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 98,705,100 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 65,945,196 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | 97,269,880 | ||
| 收入總計 | 2,035,184,330 | 支出總計 | 2,035,184,330 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門財政撥款收支預(yù)算總表
| 編制部門：上海市監(jiān)獄管理局 | 單位：元 | ||||
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 1,937,914,450 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | 1,730,121,262 | 1,730,121,262 | |||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 43,142,892 | 43,142,892 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 98,705,100 | 98,705,100 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | |||
| 十六、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 1,937,914,450 | 支出總計 | 1,937,914,450 | 1,937,914,450 | |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
| 編制單位：上海市監(jiān)獄管理局 | 單位：元 | ||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 1,169,105,964 | 1,169,105,964 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 194,597,964 | 194,597,964 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 680,476,516 | 680,476,516 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 15,824,324 | 15,824,324 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 250,127,160 | 250,127,160 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 28,080,000 | 28,080,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 298,224,288 | 298,224,288 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 10,004,260 | 10,004,260 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 1,170,303 | 1,170,303 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 85,000 | 85,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費 | 140,000 | 140,000 | |
| 302 | 05 | 水費 | 10,166,538 | 10,166,538 | |
| 302 | 06 | 電費 | 21,526,000 | 21,526,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 7,198,660 | 7,198,660 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 30,044,900 | 30,044,900 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 59,205,298 | 59,205,298 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 1,112,054 | 1,112,054 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 31,253,046 | 31,253,046 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 689,600 | 689,600 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 895,990 | 895,990 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 37,037,980 | 37,037,980 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 5,313,000 | 5,313,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費 | 280,000 | 280,000 | |
| 302 | 25 | 專用燃料費 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費 | 735,000 | 735,000 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 17,484,664 | 17,484,664 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 21,746,880 | 21,746,880 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 17,509,500 | 17,509,500 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 20,225,615 | 20,225,615 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 92,028,024 | 92,028,024 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 26,082,828 | 26,082,828 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 65,945,196 | 65,945,196 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 10,156,412 | 10,156,412 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 8,820,212 | 8,820,212 | |
| 310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 936,200 | 936,200 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 400,000 | 400,000 | |
| 合計 | 1,569,514,688 | 1,261,133,988 | 308,380,700 | ||
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
| 編制單位：上海市監(jiān)獄管理局 | 單位：元 | |||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,730,121,262 | 1,378,781,564 | 351,339,698 | ||
| 204 | 07 | 監(jiān)獄 | 1,730,121,262 | 1,378,781,564 | 351,339,698 | |
| 204 | 07 | 01 | 行政運行 | 1,413,229,404 | 1,368,947,860 | 44,281,544 |
| 204 | 07 | 05 | 犯人改造 | 750,000 | 750,000 | |
| 204 | 07 | 06 | 獄政設(shè)施建設(shè) | 282,488,436 | 282,488,436 | |
| 204 | 07 | 50 | 事業(yè)運行 | 9,919,190 | 9,833,704 | 85,486 |
| 204 | 07 | 99 | 其他監(jiān)獄支出 | 23,734,232 | 23,734,232 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 43,142,892 | 26,082,828 | 17,060,064 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 43,142,892 | 26,082,828 | 17,060,064 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 41,007,052 | 26,082,828 | 14,924,224 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 325,440 | 325,440 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,810,400 | 1,810,400 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 98,705,100 | 98,705,100 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 98,705,100 | 98,705,100 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 98,005,440 | 98,005,440 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 699,660 | 699,660 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 65,945,196 | 65,945,196 | |
| 合計 | 1,937,914,450 | 1,569,514,688 | 368,399,762 | |||
| 2016年部門預(yù)算編制說明 |
| 上海市監(jiān)獄管理局部門預(yù)算是包括上海市監(jiān)獄管理局本部以及下屬17家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中，行政單位16家，事業(yè)單位2家。2016年，上海市監(jiān)獄管理局部門預(yù)算支出總額為203,518萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算193,791萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出156,951萬元；項目支出36,840萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“公共安全支出”科目173,012萬元，主要用于監(jiān)獄人民警察人員經(jīng)費、安全警戒設(shè)施建設(shè)經(jīng)費、監(jiān)獄用房及配套設(shè)施維修經(jīng)費、購置交通工具及警用特種車輛經(jīng)費、信息化項目建設(shè)及維護經(jīng)費等方面支出。 |
| 2.“社會保障和就業(yè)支出”科目4,314萬元，主要用于單位離退休方面的支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目9,871萬元，主要用于行政事業(yè)單位為在職人員按規(guī)定比例繳納的醫(yī)療保險費。 |
| 4.“住房保障支出”科目6,595萬元，主要用于行政事業(yè)單位為在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。 |
| 2016年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | |||
| 2798.5 | 111.2 | 531.3 | 2156 | 405 | 1751 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市監(jiān)獄管理局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2798.5萬元，包括上海市監(jiān)獄管理局本部以及下屬17家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費，比2015年預(yù)算增加231.3萬元。其中：
因公出國（境）費預(yù)算111.2萬元，主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少18萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮因公出國（境）費。
公務(wù)接待費預(yù)算531.3萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少80.3萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算2156萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加329.6萬元，主要是根據(jù)工作實際情況，據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運行維護費。
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