2016年上海市口岸服務辦公室部門預算
上海市口岸服務辦公室主要職能
上海市口岸服務辦公室是市政府直屬機構。
主要職能包括：
1.貫徹執行國家有關口岸工作的法律、法規、規章和方針、政策；參與研究起草本市口岸本市口岸綜合管理地方性法規、規章草案和政策，研究制定口岸綜合管理規范性文件，并組織實施。
2.牽頭組織本市口岸對外開放規劃和年度計劃的編報，并組織實施和協調推進。
3.負責本市口岸新開放、擴大開放、臨時開放以及非開放區域臨時進出等的初審和報批的辦理工作；負責已開放范圍內新建碼頭、航站樓、車站等涉外作業區對外開通啟用的審查、驗收和報批的辦理；負責已開放范圍臨時接靠的審查和批準。
4.統籌協調并督促落實口岸查驗配套設施的規劃、設計、投資和建設；協調口岸查驗單位機構設置、人員編制方案的定制，并按規定程序報批。
5.負責本市特殊監管區域的查驗配套設施規劃和建設的協調，牽頭組織對新建或擴建特殊監管區域驗收的準備工作，協調推進特殊監管區域的通關及信息化等工作。
6.負責本市口岸“大通關”協調服務工作。協調推進口岸查驗單位聯動協作，創新監管模式；協調推進口岸信息化建設，提高通關效率，優化口岸環境。
7.協調推進本市口岸與外省市口岸跨區域“大通關”合作以及口岸國際合作交流；參與協調本市口岸安全工作。
8.歸口協調口岸查驗單位需要地方政府解決的問題，負責協調口岸工作中各有關單位之間的關系和協作配合方面的矛盾，遇有緊急情況作出裁定。
9.組織開展涉及本市口岸開放和管理重大問題的調查研究，提出解決問題的建議和措施。
10.負責本市口岸各相關數據的統計分析和對外發布，組織開展本市口岸的對外宣傳工作；組織指導、協調推進本市“文明口岸”共建活動。
11.指導上海口岸協會工作，聯系口岸相關社會中介機構和社會團體。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
2016年上海市口岸服務辦公室預算編制說明
上海市口岸服務辦公室部門預算是上海市口岸服務辦公室的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家。
2016年，上海市口岸服務辦公室部門預算支出總額為2094萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算2094萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出1289萬元；項目支出805萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1.“一般公共服務支出”科目1984萬元，主要用于人員經費、公用經費等基本支出，本市口岸“大通關”協調服務等工作的項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目3萬元，主要用于行政事業單位離退休人員經費等。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目70萬元，主要用于繳納在職人員醫療保險繳費等。
4.“住房保障支出”科目38萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門：上海市口岸服務辦公室 單位：元
|
本年收入 |
本年支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、財政撥款收入 |
20,939,680 |
一、一般公共服務支出 |
19,836,024 |
|
1. 一般公共預算資金 |
20,939,680 |
二、社會保障和就業支出 |
27,640 |
|
2. 政府性基金 |
|
三、醫療衛生與計劃生育支出 |
695,232 |
|
二、事業收入 |
|
四、住房保障支出 |
380,784 |
|
三、事業單位經營收入 |
|
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|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入總計 |
20,939,680 |
支出總計 |
20,939,680 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門：上海市口岸服務辦公室 單位：元
|
本年財政撥款收入 |
本年財政撥款支出 |
||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、 一般公共預算資金 |
20,939,680 |
一、一般公共服務支出 |
19,836,024 |
19,836,024 |
|
|
二、 政府性基金 |
|
二、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
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四、教育支出 |
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五、科學技術支出 |
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|
|
|
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社會保障和就業支出 |
27,640 |
27,640 |
|
|
|
|
八、醫療衛生與計劃生育支出 |
695,232 |
695,232 |
|
|
|
|
九、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城鄉社區支出 |
|
|
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|
十一、農林水支出 |
|
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十二、交通運輸支出 |
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十三、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、住房保障支出 |
380,784 |
380,784 |
|
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|
|
十六、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
20,939,680 |
支出總計 |
20,939,680 |
20,939,680 |
|
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位：上海市口岸服務辦公室 單位：元
|
項目 |
一般公共預算支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
19,836,024 |
11,834,055 |
8,001,969 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
19,836,024 |
11,834,055 |
8,001,969 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
15,762,584 |
11,834,055 |
3,928,529 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
4,073,440 |
|
4,073,440 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
27,640 |
4,680 |
22,960 |
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
27,640 |
4,680 |
22,960 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
24,840 |
4,680 |
20,160 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
2,800 |
|
2,800 |
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
695,232 |
671,232 |
24,000 |
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
671,232 |
671,232 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
671,232 |
671,232 |
|
|
210 |
99 |
|
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
24,000 |
|
24,000 |
|
210 |
99 |
01 |
其他醫療衛生支出 |
24,000 |
|
24,000 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
380,784 |
380,784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
20,939,680 |
12,890,751 |
8,048,929 |
|||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制單位：上海市口岸服務辦公室 單位：元
|
項目 |
一般公共預算基本支出 |
||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
7,914,288 |
7,914,288 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
1,546,320 |
1,546,320 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
4,602,980 |
4,602,980 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
128,860 |
128,860 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
1,636,128 |
1,636,128 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
4,550,999 |
|
4,550,999 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
250,000 |
|
250,000 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
20,000 |
|
20,000 |
|
302 |
04 |
手續費 |
2,018 |
|
2,018 |
|
302 |
05 |
水費 |
11,000 |
|
11,000 |
|
302 |
06 |
電費 |
100,000 |
|
100,000 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
200,000 |
|
200,000 |
|
302 |
09 |
物業管理費 |
652,002 |
|
652,002 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
375,000 |
|
375,000 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
339,000 |
|
339,000 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
55,240 |
|
55,240 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
373,597 |
|
373,597 |
|
302 |
15 |
會議費 |
100,000 |
|
100,000 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
50,000 |
|
50,000 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
50,000 |
|
50,000 |
|
302 |
26 |
勞務費 |
200,000 |
|
200,000 |
|
302 |
28 |
工會經費 |
165,902 |
|
165,902 |
|
302 |
29 |
福利費 |
132,840 |
|
132,840 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
245,000 |
|
245,000 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
860,400 |
|
860,400 |
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
369,000 |
|
369,000 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
385,464 |
385,464 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
4,680 |
4,680 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
380,784 |
380,784 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
40,000 |
|
40,000 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
40,000 |
|
40,000 |
|
合計 |
12,890,751 |
8,299,752 |
4,590,999 |
||
2016年上海市口岸服務辦公室“三公”經費預算情況表
單位:萬元
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
||
|
小計 |
購置費 |
運行費 |
|||
|
142.5 |
70.6 |
47.4 |
24.5 |
|
24.5 |
2016年上海市口岸服務辦公室“三公”經費預算說明
上海市口岸服務辦公室2016年“三公”經費財政撥款預算合計為142.5萬元，包括市口岸辦本部門2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2015年預算減少30萬元。其中：
因公出國（境）費預算70.6萬元，主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少11.4萬元，主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求，壓縮因公出國（境）費。
公務接待費預算47.4萬元，主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事或外省市團組接待交流等執行公務或開展業務所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少18.6萬元，主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求，壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算24.5萬元，主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。