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2016年上海市體育局部門預算

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  上海市體育局主要職能

  上海市體育局是上海市政府直屬機構。主要職責包括:貫徹執(zhí)行有關體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;制定本市體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標,編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;推進全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動;統籌規(guī)劃本市競技體育運行項目的設置與重點布局,指導協調體育訓練工作;制定青少年業(yè)余訓練規(guī)劃和政策指導;制定體育競賽制度,編制體育科研、體育教育規(guī)劃;協同有關部門規(guī)劃、協調體育場地和設施的建設布局。

  2016年上海市體育局預算編制說明

  上海市體育局部門預算是包括上海市體育局本部以及下屬26家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位26家。2016年,上海市體育局部門預算支出總額為167,343萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算103,877萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出57,060萬元;項目支出46,816萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“教育支出”科目41,365萬元,主要用于上海市體育局直屬三個學校的相關項目支出。

  2.“科學技術支出”科目3,062萬元,主要用于上海市體育局直屬科研單位體育科研支出。

  3.“文化體育與傳媒支出”科目53,280萬元,主要用于上海市體育局體育訓練、體育競賽等專項支出。

  4.“社會保障和就業(yè)支出”科目408萬元,主要用于上海市體育局離退休經費等支出。

  5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目3,493萬元,主要用于上海市體育局在職人員醫(yī)療保障經費。

  6.“住房保障支出”科目2,268萬元,主要用于上海市體育局在職人員繳納住房公積金和提租補貼等支出。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市體育局 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 1,581,020,609 一、教育支出 416,454,462
1.一般公共預算資金 1,038,768,683 二、科學技術支出 32,494,834
2.政府性基金 542,251,926 三、文化體育與傳媒支出 616,120,865
二、事業(yè)收入 85,547,823 四、社會保障和就業(yè)支出 4,150,453
三、事業(yè)單位經營收入 1,326,125 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37,503,000
四、其他收入 5,533,503 六、住房保障支出 24,452,520
    七、其他支出 542,251,926
       
       
       
       
       
收入總計 1,673,428,060 支出總計 1,673,428,060
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市體育局     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 1,038,768,683 一、教育支出 413,654,466 413,654,466  
二、政府性基金 542,251,926 二、科學技術支出 30,618,709 30,618,709  
    三、文化體育與傳媒支出 532,802,065 532,802,065  
    四、社會保障和就業(yè)支出 4,084,455 4,084,455  
    五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 34,932,504 34,932,504  
    六、住房保障支出 22,676,484 22,676,484  
    七、其他支出 542,251,926   542,251,926
           
           
           
           
           
收入總計 1,581,020,609 支出總計 1,581,020,609 1,038,768,683 542,251,926
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 413,654,466 284,526,043 129,128,423
205 03   職業(yè)教育 413,654,466 284,526,043 129,128,423
205 03 02 中專教育 87,299,002 63,390,095 23,908,907
205 03 05 高等職業(yè)教育 326,355,464 221,135,948 105,219,516
206     科學技術支出 30,618,709 17,218,504 13,400,205
206 03   應用研究 30,618,709 17,218,504 13,400,205
206 03 02 社會公益研究 30,618,709 17,218,504 13,400,205
207     文化體育與傳媒支出 532,802,065 208,151,179 324,650,886
207 03   體育 532,802,065 208,151,179 324,650,886
207 03 01 行政運行 20,672,851 20,630,464 42,387
207 03 02 一般行政管理事務 724,647   724,647
207 03 05 體育競賽 21,800,000   21,800,000
207 03 06 體育訓練 290,454,429 110,624,904 179,829,525
207 03 07 體育場館 76,465,278 58,417,998 18,047,280
207 03 08 群眾體育 5,937,900   5,937,900
207 03 09 體育交流與合作 4,900,000   4,900,000
207 03 99 其他體育支出 111,846,960 18,477,813 93,369,147
208     社會保障和就業(yè)支出 4,084,455 3,159,876 924,579
208 05   行政事業(yè)單位離退休 4,084,455 3,159,876 924,579
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,103,508 942,708 160,800
208 05 02 事業(yè)單位離退休 2,425,147 2,217,168 207,979
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 555,800   555,800
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 34,932,504 34,872,504 60,000
210 05   醫(yī)療保障 34,872,504 34,872,504 0
210 05 01 行政單位醫(yī)療 893,100 893,100  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 33,979,404 33,979,404  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 22,676,484 22,676,484 0
221 02   住房改革支出 22,676,484 22,676,484  
221 02 01 住房公積金 22,676,484 22,676,484  
合計 1,038,768,683 570,604,590 468,164,093
2016年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
             
編制部門:   單位:元
             
項目 政府性基金預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
229     其他支出 542,251,926 10,278,684 531,973,242
229 08   彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 57,829,684 10,279,684 47,550,000
229 08 05 體育彩票銷售機構的業(yè)務費支出 57,829,684 10,279,684 47,550,000
229 60   彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 484,423,242 0 484,423,242
229 60 03 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 484,423,242   484,423,242
             
             
             
             
             
             
合計 542,251,926 10,278,684 531,973,242
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制部門:     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 457,971,112 457,971,112 0
301 01 基本工資 88,509,108 88,509,108  
301 02 津貼補貼 241,498,512 241,498,512  
301 03 獎金 100,000 100,000  
301 04 社會保障繳費 109,455,492 109,455,492  
301 99 其他工資福利支出 18,408,000 18,408,000  
302   商品和服務支出 83,263,502 0 83,263,502
302 01 辦公費 12,135,582   12,135,582
302 02 印刷費 326,000   326,000
302 03 咨詢費 216,560   216,560
302 04 手續(xù)費 164,060   164,060
302 05 水費 2,034,040   2,034,040
302 06 電費 6,576,853   6,576,853
302 07 郵電費 1,669,000   1,669,000
302 09 物業(yè)管理費 2,767,000   2,767,000
302 11 差旅費 2,905,730   2,905,730
302 12 因公出國(境)費用 250,000   250,000
302 13 維修(護)費 5,180,680   5,180,680
302 14 租賃費 11,293,957   11,293,957
302 15 會議費 805,540   805,540
302 16 培訓費 502,020   502,020
302 17 公務接待費 592,911   592,911
302 18 專用材料費 1,807,800   1,807,800
302 25 專用燃料費 2,310,160   2,310,160
302 26 勞務費 2,745,936   2,745,936
302 27 委托業(yè)務費 6,229,549   6,229,549
302 28 工會經費 4,116,345   4,116,345
302 29 福利費 8,503,020   8,503,020
302 31 公務用車運行維護費 2,486,900   2,486,900
302 39 其他交通費用 1,861,285   1,861,285
302 99 其他商品和服務支出 5,782,574   5,782,574
303   對個人和家庭的補助 25,836,360 25,836,360 0
303 01 離休費 3,159,876 3,159,876  
303 11 住房公積金 22,676,484 22,676,484  
310   其他資本性支出 3,533,616 0 3,533,616
310 02 辦公設備購置 3,053,616   3,053,616
310 99 其他資本性支出 480,000   480,000
合計 570,604,590 483,807,472 86,797,118
2016年上海市體育局部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
1022.7 198 134.3 690.4 372.91 317.49

  2016年上海市體育局部門“三公”經費預算說明

  上海市體育局部門2016年“三公”經費財政撥款預算為1022.7萬元,包括上海市體育局部門以及下屬×家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少322萬元。其中:

  因公出國(境)費預算198萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少6.8萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算134.3萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少84.8萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算690.4萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少83.67萬元:主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,減少安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。

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