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2016年上海市民政局部門預算及“三公”經費預算

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  上海市民政局主要職能

  根據市政府下發的《關于印發上海市民政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》中規定,市民政局主要職責為貫徹執行有關民政工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草本市有關民政工作的地方性法規、規章草案,擬訂民政事業發展規劃和政策,并組織實施有關地方性法規、規章和規劃、政策。負責本市社會救助工作。負責本市居民經濟狀況核對工作。負責本市救災救助的組織、協調工作。負責協調推進本市老齡工作。負責本市社會福利工作。負責本市殘疾人權益保障工作。負責本市慈善事業促進工作。負責本市福利彩票管理工作。負責本市基層政權建設和社區建設工作。負責本市職業社會工作者相關工作和志愿者服務促進工作。負責本市退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休(退職)職工接收安置工作。負責本市優待撫恤工作。負責本市行政區劃和政區地名工作。負責本市婚姻登記和收養登記管理工作。負責本市殯葬管理工作。負責本市民政行政執法和執法監督。承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年上海市民政局部門預算編制說明

  上海市民政局部門預算是包括上海市民政局本部以及下屬34家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位34家。2016年,上海市民政局部門預算支出總額為183,220萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算110,002萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出61,665萬元;項目支出48,337萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“社會保障和就業支出”科目90,734萬元,主要用于上海民政管理事務、撫恤、退役安置、社會福利、其他城鎮社會救濟、行政事業單位離退休、其他社會保障和就業支出。

  2.“醫療衛生與計劃生育支出”科目17,413萬元,主要用于各單位醫療保障支出及其他醫療衛生事務支出。

  3.“住房保障支出”科目1,854萬元,主要用于各單位住房改革支出。

2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市民政局 單位:元
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 1,733,939,395 一、社會保障和就業支出 1,004,372,486
1.一般公共預算資金 1,100,019,366 二、醫療衛生與計劃生育支出 174,977,112
2.政府性基金 633,920,029 三、住房保障支出 18,935,748
二、事業收入 81,226,792 四、其他支出 633,920,029
三、事業單位經營收入      
四、其他收入 17,039,188    
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 1,832,205,375 支出總計 1,832,205,375

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市民政局 單位:元
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 1,100,019,366 一、一般公共服務支出      
二、政府性基金 633,920,029 二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業支出 907,345,218 907,345,218  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 174,132,576 174,132,576  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 18,541,572 18,541,572  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出 633,920,029   633,920,029
收入總計 1,733,939,395 支出總計 1,733,939,395 1,100,019,366 633,920,029

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位:上海市民政局 單位:元
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
208     社會保障和就業支出 907,345,218 560,179,089 347,166,129
208 02   民政管理事務 285,872,970 125,999,173 159,873,797
208 02 01 行政運行 69,532,112 67,769,912 1,762,200
208 02 04 擁軍優屬 11,935,100   11,935,100
208 02 05 老齡事務 28,721,674 10,818,312 17,903,362
208 02 06 民間組織管理 6,348,078   6,348,078
208 02 07 行政區劃和地名管理 718,056   718,056
208 02 08 基層政權和社區建設 5,104,000   5,104,000
208 02 09 部隊供應 20,119,979 9,426,591 10,693,388
208 02 99 其他民政管理事務支出 143,393,971 37,984,358 105,409,613
208 05   行政事業單位離退休 4,335,976 2,937,432 1,398,544
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,923,128 1,470,228 452,900
208 05 02 事業單位離退休 1,631,728 1,467,204 164,524
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 781,120   781,120
208 08   撫恤 65,065,850 57,148,610 7,917,240
208 08 04 優撫事業單位支出 65,065,850 57,148,610 7,917,240
208 09   退役安置 12,861,320 10,985,958 1,875,362
208 09 02 軍隊移交政府的離退休人員安置 908,006   908,006
208 09 03 軍隊移交政府離退休干部管理機構 11,953,314 10,985,958 967,356
208 10   社會福利 487,962,760 341,389,074 146,573,686
208 10 01 兒童福利 77,217,856 74,884,062 2,333,794
208 10 02 老年福利 20,000,000   20,000,000
208 10 04 殯葬 3,652,800   3,652,800
208 10 05 社會福利事業單位 304,400,237 266,505,012 37,895,225
208 10 99 其他社會福利支出 82,691,867   82,691,867
208 20   臨時救助 51,172,342 21,718,842 29,453,500
208 20 02 流浪乞討人員救助支出 51,172,342 21,718,842 29,453,500
208 99   其他社會保障和就業支出 74,000   74,000
208 99 01 其他社會保障和就業支出 74,000   74,000
210     醫療衛生與計劃生育支出 174,132,576 37,924,476 136,208,100
210 05   醫療保障 174,072,576 37,924,476 136,148,100
210 05 01 行政單位醫療 4,326,888 4,326,888  
210 05 02 事業單位醫療 33,597,588 33,597,588  
210 05 09 城鄉醫療救助 136,148,100   136,148,100
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他醫療衛生與計劃生育支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 18,541,572 18,541,572  
221 02   住房改革支出 18,541,572 18,541,572  
221 02 01 住房公積金 18,541,572 18,541,572  
             
             
             
             
             
             
合計 1,100,019,366 616,645,137 483,374,229

 

2016年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
編制單位:上海市民政局 單位:元
項目 政府性基金預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
229     其他支出 633,920,029 16,332,096 617,587,933
229 08   彩票發行銷售機構業務費安排的支出 195,079,996 16,332,096 178,747,900
229 08 04 福利彩票銷售機構的業務費支出 193,079,996 16,332,096 176,747,900
229 08 06 彩票兌獎周轉金支出 1,000,000   1,000,000
229 08 07 彩票發行銷售風險基金支出 1,000,000   1,000,000
229 60   彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 438,840,033   438,840,033
229 60 02 用于社會福利的彩票公益金支出 384,153,395   384,153,395
229 60 06 用于殘疾人事業的彩票公益金支出 4,559,992   4,559,992
229 60 10 用于文化事業的彩票公益金支出 3,095,546   3,095,546
229 60 99 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 47,031,100   47,031,100
             
             
合計 633,920,029 16,332,096 617,587,933

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制單位:上海市民政局 單位:元
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 403,228,536 403,228,536  
301 01 基本工資 64,375,236 64,375,236  
301 02 津貼補貼 198,737,632 198,737,632  
301 03 獎金 897,968 897,968  
301 04 社會保障繳費 96,307,872 96,307,872  
301 99 其他工資福利支出 42,909,828 42,909,828  
302   商品和服務支出 184,354,826   184,354,826
302 01 辦公費 4,200,743   4,200,743
302 02 印刷費 1,099,840   1,099,840
302 03 咨詢費 597,080   597,080
302 04 手續費 158,812   158,812
302 05 水費 4,556,440   4,556,440
302 06 電費 17,945,344   17,945,344
302 07 郵電費 2,717,600   2,717,600
302 09 物業管理費 65,105,851   65,105,851
302 11 差旅費 2,033,300   2,033,300
302 12 因公出國(境)費用 1,540,000   1,540,000
302 13 維修(護)費 21,596,537   21,596,537
302 14 租賃費 9,306,960   9,306,960
302 15 會議費 945,800   945,800
302 16 培訓費 1,748,400   1,748,400
302 17 公務接待費 363,405   363,405
302 18 專用材料費 5,913,435   5,913,435
302 24 被裝購置費 451,440   451,440
302 25 專用燃料費 9,554,700   9,554,700
302 26 勞務費 5,009,760   5,009,760
302 27 委托業務費 1,310,400   1,310,400
302 28 工會經費 3,690,881   3,690,881
302 29 福利費 7,650,240   7,650,240
302 31 公務用車運行維護費 4,155,920   4,155,920
302 39 其他交通費用 6,552,800   6,552,800
302 99 其他商品和服務支出 6,149,138   6,149,138
303   對個人和家庭的補助 21,479,004 21,479,004  
303 01 離休費 2,934,192 2,934,192  
303 02 退休費 3,240 3,240  
303 11 住房公積金 18,541,572 18,541,572  
310   其他資本性支出 7,582,771   7,582,771
310 02 辦公設備購置 3,903,170   3,903,170
310 03 專用設備購置 1,879,545   1,879,545
310 99 其他資本性支出 1,800,056   1,800,056
           
           
           
           
           
合計 616,645,137 424,707,540 191,937,597

 

2016年部門“三公”經費預算情況表
編制單位:上海市民政局 單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
870.6 154.0 36.3 680.3 264.7 415.6

  2016年上海市民政局“三公”經費預算說明

  上海市民政局2016年“三公”經費財政撥款預算為870.6萬元,包括上海市民政局以及下屬34家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少9.7萬元。其中:

  因公出國(境)費預算154.0萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、因外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加8.7萬元,主要是增加安排養老服務對口交流培訓合作項目和跨年度培訓項目。

  公務接待費預算36.3萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少14.5萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算680.3萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少3.9萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,減少公務用車運行費。

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