文化體制改革單位部門主要職能
在市委宣傳部的指導下，統籌開展本市文化體制改革單位改革推進工作；組織本市重點市屬文藝表演團體開展創作、排練、演出；培育優秀文藝人才；促進本市文化大發展大繁榮，豐富廣大市民群眾文化藝術生活；推進文化藝術精品的傳承和推廣，為廣大市民群眾提供良好的藝術生活環境。
2016年文化體制改革單位部門預算編制說明
文化體制改革單位部門預算是包括下屬12家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位0家，事業單位12家。
2016年，文化體制改革單位部門預算支出總額為60,420萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算51,211萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出40,734萬元；項目支出10,477萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：1.“文化體育與傳媒支出”科目46,363萬元，主要用于本市市屬國有文藝院團及藝術中心、上海大劇院的人員經費、公用經費和事業發展所需的項目經費。2.“社會保障和就業支出”科目802萬元，主要用于單位退休經費等支出。3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目2,475萬元，主要用于繳納本部門所屬預算單位的在職人員醫療保險。4.“住房保障支出”科目1,571萬元，主要用于納入本部門所屬預算單位的在職人員公積金及提租補貼。
2016年部門財務收支預算總表
單位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、財政撥款收入 | 512,109,230 | 一、文化體育與傳媒支出 | 553,973,500 |
| 1.一般公共預算資金 | 512,109,230 | 二、社會保障和就業支出 | 8,020,880 |
| 2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 25,816,500 | |
| 二、事業收入 | 57,452,489 | 四、住房保障支出 | 16,389,960 |
| 三、事業單位經營收入 | |||
| 四、其他收入 | 34,639,121 | ||
| 收入總計 | 604,200,840 | 支出總計 | 604,200,840 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
單位：元
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 | 512,109,230 | 一、文化體育與傳媒支出 | 463,630,902 | 463,630,902 | |
| 二、政府性基金 | 二、社會保障和就業支出 | 8,020,880 | 8,020,880 | ||
| 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 24,747,648 | 24,747,648 | |||
| 四、住房保障支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | |||
| 收入總計 | 512,109,230 | 支出總計 | 512,109,230 | 512,109,230 | |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
單位：元
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 463,630,902 | 359,609,783 | 104,021,119 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 463,630,902 | 359,609,783 | 104,021,119 | |
| 207 | 01 | 06 | 藝術表演場所 | 14,322,876 | 9,286,600 | 5,036,276 |
| 207 | 01 | 07 | 藝術表演團體 | 439,852,566 | 343,332,223 | 96,520,343 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 9,455,460 | 6,990,960 | 2,464,500 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 8,020,880 | 7,332,996 | 687,884 | ||
| 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 8,020,880 | 7,332,996 | 687,884 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 7,346,280 | 7,332,996 | 13,284 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 674,600 | 674,600 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 24,747,648 | 24,687,648 | 60,000 | ||
| 210 | 05 | 醫療保障 | 24,687,648 | 24,687,648 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 24,687,648 | 24,687,648 | |
| 210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15,709,800 | 15,709,800 | |
| 合計 | 512,109,230 | 407,340,227 | 104,769,003 | |||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
單位：元
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 315,170,616 | 315,170,616 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 55,492,656 | 55,492,656 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 173,764,476 | 173,764,476 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 76,313,052 | 76,313,052 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 9,600,432 | 9,600,432 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 61,723,313 | 61,723,313 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 2,720,062 | 2,720,062 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 807,000 | 807,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 468,000 | 468,000 | |
| 302 | 04 | 手續費 | 107,000 | 107,000 | |
| 302 | 05 | 水費 | 256,600 | 256,600 | |
| 302 | 06 | 電費 | 4,078,290 | 4,078,290 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 967,000 | 967,000 | |
| 302 | 09 | 物業管理費 | 2,524,382 | 2,524,382 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 3,903,000 | 3,903,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 231,800 | 231,800 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 3,039,609 | 3,039,609 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 7,734,528 | 7,734,528 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 1,141,700 | 1,141,700 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 158,421 | 158,421 | |
| 302 | 18 | 專用材料費 | 11,840,668 | 11,840,668 | |
| 302 | 25 | 專用燃料費 | 185,600 | 185,600 | |
| 302 | 26 | 勞務費 | 4,452,740 | 4,452,740 | |
| 302 | 27 | 委托業務費 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 28 | 工會經費 | 3,777,318 | 3,777,318 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 6,058,260 | 6,058,260 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 831,000 | 831,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 6,380,335 | 6,380,335 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 23,042,796 | 23,042,796 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 7,332,996 | 7,332,996 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 15,709,800 | 15,709,800 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 7,403,502 | 7,403,502 | ||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 1,824,812 | 1,824,812 | |
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 5,578,690 | 5,578,690 | |
| 合計 | 407,340,227 | 338,213,412 | 69,126,815 | ||
2016年文化體制改革單位部門“三公”經費預算情況表
| 單位:萬元 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | |||
| 152.1 | 23.2 | 15.8 | 113.1 | 30 | 83.1 |
2016年文化體制改革單位部門“三公”經費預算說明
文化體制改革單位部門2016年“三公”經費財政撥款預算為152.1萬元，包括部門下屬12家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2015年預算增加36.4萬元。其中：
因公出國（境）費預算23.2萬元，主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加9.5萬元，主要是本部門預算內新增加上海戲曲藝術中心、上海大劇院藝術中心兩家全額預算單位，相應增加安排預算9.5萬元。各單位均嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求，嚴格控制因公出國（境）費。
公務接待費預算15.8萬元，主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少3萬元，主要嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求，進一步壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算113.1萬元，主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加29.9萬元，主要是根據工作實際情況，據實安排編制內2部公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。