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2015年上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位預算編制說明

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  上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位主要職能

  上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位包括下屬11家事業單位,其中:

  中共上海建筑材料(集團)總公司委員會黨校(干校)是為建材發展、騰飛培養和造就一支高素質黨員干部,提供合格人才。上海市建材行業能源利用監測站承擔本市建材行業的能源利用監測、測試、能源標準起草、能源四技服務。

  上海市建材行業環境保護監測站是受有關部門委托對建材行業室內外環境進行監測,并對環保科研提供技術服務。

  上海市建材科技情報研究所是研究掌握本行業科技發展動向,為有關政府領導部門制訂技術政策、編制科技規劃提供戰略性情報產品,并為本市建材行業有關單位提供國內外技術文獻及專題研究資料。

  上海市材料工程學校是一所以技能訓練為主,培養中級工程技術人員和管理人才的全日制中等專業學校。同時還培養中級技術工人,承擔多種技能訓練,滿足社會所需要的人才。

  中共上海輕工控股(集團)公司委員會第二黨校為發展、培養和造就一支高素質黨員干部,提供合格人才。

  上海市工業技術學校是一所現代化、綜合性、頗具特色全日制國家級重點中專學校。學校辦學理念先進、專業特色鮮明、以培養社會所需求的高素質技能性人才為目標。

  上海市第二輕工業學校是一所培養藝術設計類、工程技術類、計算機信息類、餐點服務類和管理類人才的綜合性中等專業學校。

  上海輕工環境保護壓力容器監測總站是專業從事環境監測、特種設備(在用壓力容器,壓力管道)檢驗檢測、安全閥校驗、閥門型式試驗、各種無損檢測、能效檢測、環境工程咨詢的公益性事業單位。

  上海市輕工業科技情報研究所是專業從事科技情報收集整理研究、市場調查研究、投資項目可行性研究、新產品開發可行性研究、企業合資合作可行性分析、競爭對手情況分析、企業管理和決策咨詢等工作。

  上海建筑材料(集團)總公司本部主要負責做好原上海市建筑材料工業管理局離退休人員的管理服務工作。

2015年上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位預算編制說明
 
上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位部門預算是包括下屬11家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業單位10家,其他單位1家。2015年,上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位部門預算支出總額為23,779萬元,其中:財政撥款支出預算19,099萬元。財政撥款支出預算中,基本支出10,764萬元;項目支出8,335萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1.“教育”科目14,095萬元,主要用于所屬教育類事業單位基本支出6,170萬元,學校實訓室建設、學校房屋維修改造、學校教學及后勤設備更新改造等項目支出7,410元。
2.“科學技術”科595萬元,主要用于應用研究基本支出548萬元;建筑材料、輕工科技等應用研究項目支出48萬元。
3.“社會保障和就業”科目2,684萬元,主要用于離退休人員費用2,684萬元。
4.“醫療衛生”科目425萬元,主要用于按規定繳納的職工社會醫療保險425萬元。
5.“節能環保”科目1,036萬元,主要用于節能環保基本支出754萬元,建材行業能源利用、環境保護及輕工環境監測與監察項目支出282萬元。
6.“住房保障支出”科目265萬元,主要用于按規定繳納的職工住房公積金支出265萬元。

 

2015年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 190,991,289 一、教育支出 174,442,131
1.一般公共預算資金 190,991,289 二、科學技術支出 7,615,160
2.政府性基金   三、社會保障和就業支出 27,074,734
二、事業收入 36,526,192 四、醫療衛生與計劃生育支出 6,632,232
三、事業單位經營收入 5,000,000 五、節能環保支出 17,904,200
四、其他收入 5,276,708 六、住房保障支出 4,125,732
收入總計 237,794,189 支出總計 237,794,189

 

2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
             
編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位 單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 140,947,487 65,474,571 75,472,916
205 03   職業教育 135,796,971 61,699,767 74,097,204
205 03 02 中專教育 135,796,971 61,699,767 74,097,204
205 08   進修及培訓 5,150,516 3,774,804 1,375,712
205 08 02 干部教育 5,150,516 3,774,804 1,375,712
206     科學技術支出 5,951,888 5,476,888 475,000
206 03   應用研究 5,951,888 5,476,888 475,000
206 03 02 社會公益研究 1,978,724 1,965,724 13,000
206 03 99 其他應用研究支出 3,973,164 3,511,164 462,000
208     社會保障和就業支出 26,838,130 22,259,760 4,578,370
208 05   行政事業單位離退休 26,838,130 22,259,760 4,578,370
208 05 02 事業單位離退休 22,259,760 22,259,760  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 4,578,370   4,578,370
210     醫療衛生與計劃生育支出 4,247,904 4,247,904  
210 05   醫療保障 4,247,904 4,247,904  
210 05 02 事業單位醫療 4,247,904 4,247,904  
211     節能環保支出 10,357,216 7,533,920 2,823,296
211 02   環境監測與監察 9,214,820 6,706,052 2,508,768
211 02 99 其他環境監測與監察支出 9,214,820 6,706,052 2,508,768
211 10   能源節約利用 1,142,396 827,868 314,528
211 10 01 能源節約利用 1,142,396 827,868 314,528
221     住房保障支出 2,648,664 2,648,664  
221 02   住房改革支出 2,648,664 2,648,664  
221 02 01 住房公積金 2,648,664 2,648,664  
合計 190,991,289 107,641,707 83,349,582

 

2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表
     
編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經濟分類類級科目編碼 經濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 58,145,184
302 商品和服務支出 23,872,216
303 對個人和家庭的補助 24,908,424
304 對企事業單位的補貼  
305 轉移性支出  
307 債務利息支出  
309 基本建設支出  
310 其他資本性支出 715,883
399 其他支出  
合計 107,641,707
2015年上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位“三公”經費預算情況表
      單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
152.2 11.9 123.6 16.7

  2015年上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位“三公”經費預算說明

  上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位部門2015年“三公”經費財政撥款預算合計為152.2萬元,包括上海國盛(集團)有限公司所屬事業單位部門以及下屬11家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。2015年因公出國(境)費預算11.9萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2015年公務用車購置及運行費預算123.6萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年公務接待費預算16.7萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

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