文化體制改革單位主要職能
在市委宣傳部的指導(dǎo)下，組織本市市屬國(guó)有文藝院團(tuán)開(kāi)展劇目創(chuàng)作、排練、演出；培育優(yōu)秀文藝人才；促進(jìn)本市文化大發(fā)展大繁榮，豐富廣大市民群眾精神文化生活。
2015年文化體制改革單位預(yù)算編制說(shuō)明
| 文化體制改革單位部門預(yù)算是包括下屬10家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，事業(yè)單位10家。2015年，文化體制改革單位部門預(yù)算支出總額為48,588萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算36,931萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中，基本支出28,938萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7,993萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“文化體育與傳媒支出”科目30,334萬(wàn)元，主要用于本市市屬國(guó)有文藝院團(tuán)及上海大劇院的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和事業(yè)發(fā)展所需的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目4,488萬(wàn)元，主要用于單位退休經(jīng)費(fèi)等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目1,291萬(wàn)元，主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位的在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。 |
| 4.“住房保障支出”科目819萬(wàn)元，主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位在職人員公積金。 |
| 2015年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：文化體制改革單位 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 369,314,596 | 一、文化體育與傳媒支出 | 410,009,028 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 369,314,596 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45,017,884 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 18,873,468 | |
| 二、事業(yè)收入 | 76,844,820 | 四、住房保障支出 | 11,977,704 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 四、其他收入 | 39,718,668 | ||
| 收入總計(jì) | 485,878,084 | 支出總計(jì) | 485,878,084 |
| 2015年部門財(cái)政撥款支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制部門：文化體制改革單位 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 | |
| 207 | 01 | 07 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44,878,828 | 44,205,180 | 673,648 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 44,878,828 | 44,205,180 | 673,648 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 44,217,828 | 44,205,180 | 12,648 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 661,000 | 661,000 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12,914,652 | 12,848,652 | 66,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 12,848,652 | 12,848,652 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12,848,652 | 12,848,652 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 66,000 | 66,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 66,000 | 66,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,185,716 | 8,185,716 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8,185,716 | 8,185,716 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8,185,716 | 8,185,716 | |
| 合計(jì) | 369,314,596 | 289,380,800 | 79,933,796 | |||
| 2015年部門財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | ||
| 編制部門：文化體制改革單位 | 單位：元 | |
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款基本支出 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目名稱 | |
| 301 | 工資福利支出 | 172,476,768 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 57,034,344 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 52,390,896 |
| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| 305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
| 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| 309 | 基本建設(shè)支出 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 7,478,792 |
| 399 | 其他支出 | |
| 合計(jì) | 289,380,800 | |
| 2015年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 115.7 | 13.7 | 83.2 | 18.8 |
2015年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
文化體制改革單位部門2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為115.7萬(wàn)元，包括部門下屬10家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算13.7萬(wàn)元，主要安排下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算83.2萬(wàn)元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算18.8萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議及交流演出接待，專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。