上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算
第一部分 上海市輕工業科技情報研究所單位概況
一、主要職責
上海市輕工業科技情報研究所是財政全額撥款的事業單位，主要從事課題項目的研究及科技信息的收集、整理、加工和咨詢服務的綜合性情報信息研究服務。
二、機構設置
上海市輕工業科技情報研究所設4部2室6個內設機構，包括：情報信息部、市場調研部、專利事務部、編輯部、辦公室、財務室。
第二部分 上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
478.15 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
238.84 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
577.26 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
1.56 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
17.50 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.15 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
716.99 |
本年支出合計 |
607.47 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
109.52 |
|
合 計 |
716.99 |
合 計 |
716.99 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
|
|
206 |
00 |
00 |
科學技術支出 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
206 |
03 |
00 |
應用研究 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
206 |
03 |
99 |
其他應用研究支出 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
208 |
05 |
00 |
行政事業單位離退休 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
210 |
00 |
00 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
210 |
05 |
00 |
醫療保障 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
合 計 |
478.15 |
430.39 |
47.76 |
||||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
276.92 |
276.92 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
79.72 |
79.72 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
17.74 |
17.74 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
67.82 |
67.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
94.89 |
94.89 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
16.75 |
16.75 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
136.48 |
|
136.48 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
28.66 |
|
28.66 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
10.92 |
|
10.92 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
6.18 |
|
6.18 |
|
302 |
04 |
手續費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
05 |
水費 |
0.97 |
|
0.97 |
|
302 |
06 |
電費 |
16.97 |
|
16.97 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
3.49 |
|
3.49 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.39 |
|
5.39 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
6.78 |
|
6.78 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.22 |
|
0.22 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.76 |
|
0.76 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
35.58 |
|
35.58 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
302 |
29 |
福利費 |
5.55 |
|
5.55 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
3.20 |
|
3.20 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
11.15 |
11.15 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
5.84 |
|
5.84 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
5.84 |
|
5.84 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
430.39 |
288.07 |
142.32 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
|
7.00 |
3.96 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
3.80 |
0.76 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
上海市輕工業科技情報研究所2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算情況說明
一、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算收入情況說明
上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算收入總計716.99萬元，其中：財政撥款收入478.15萬元，占66.69%；事業收入238.84萬元，占33.31%。
二、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算支出情況說明
上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算支出總計607.47萬元，其中：基本支出554.67萬元，占91.31%；項目支出52.80萬元，占8.69%。
三、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計478.15萬元，具體情況如下：
1、“科學技術支出-應用研究“2015年決算447.94萬元，其中：“其他應用研究支出”447.94萬元，主要用于：人員經費及日常公用經費。
2、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年決算1.56萬元，其中：“其他行政事業單位離退休支出”1.56萬元，主要用于：機關事業單位退休人員活動經費。
3、“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障“2015年決算17.50萬元，其中：“事業單位醫療“17.50萬元，主要用于：事業單位職工醫療保險。
4、“住房保障支出”2015年度決算11.15萬元，其中：“住房改革支出”2015年度決算11.15萬元，主要用于住房公積金及提租補貼支出；
“住房公積金”2015年度決算11.15萬元，主要用于繳納事業單位職工住房公積金。
四、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計430.39萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”276.92萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
2、“商品和服務支出” 136.48萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出
3、“對個人和家庭的補助”11.15萬元，主要用于：住房公積金。
4、“其他資本性支出”5.84萬元，主要用于：辦公設備購置。
五、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市輕工業科技情報研究所2015年度“三公”經費決算數3.96萬元，比預算節約3.04萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：公務接待費大幅度下降。
因公出國（境）費決算0萬元，比預算節約0萬元。
公務用車購置及運行維護費決算3.20萬元，比預算節約0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.20萬元。主要用于：車輛的維修、加油和保險，公務用車保有量1輛，與國有資產占有情況一致。
公務接待費決算0.76萬元，比預算節約3.04萬元，主要用于公務接待25批次112人次。
六、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度機關運行經費決算數
上海市輕工業科技情報研究所2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市輕工業科技情報研究所2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算7.99萬元，其中：政府采購貨物決算4.99萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算3.20萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算7.99萬元。
九、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度預算績效情況
2015年度，本單位無實行績效目標管理的項目。
十、關于上海市輕工業科技情報研究所2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市輕工業科技情報研究所共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。