上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度決算
第一部分 上海國盛集團老干部管理服務中心單位概況
一、主要職責
上海國盛集團老干部管理服務中心隸屬于上海國盛（集團）有限公司，主要任務是將財政撥付的經費發放給本單位享受機關事業待遇的離退休人員。
二、機構設置
根據上述職責，上海國盛集團老干部管理服務中心設1個內設機構即離退休人員辦公室。
第二部分 上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
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財政撥款收入 |
361.86 |
一般公共服務支出 |
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其中: 政府性基金收入 |
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外交支出 |
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事業收入 |
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國防支出 |
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事業單位經營收入 |
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公共安全支出 |
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其他收入 |
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教育支出 |
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科學技術支出 |
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文化體育與傳媒支出 |
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|
社會保障和就業支出 |
361.86 |
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|
醫療衛生與計劃生育支出 |
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節能環保支出 |
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城鄉社區支出 |
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農林水支出 |
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交通運輸支出 |
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資源勘探信息等支出 |
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|
商業服務業等支出 |
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金融支出 |
|
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|
援助其他地區支出 |
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|
國土海洋氣象等支出 |
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住房保障支出 |
|
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|
糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
其他支出 |
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本年收入合計 |
361.86 |
本年支出合計 |
361.86 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
|
|
合 計 |
361.86 |
合 計 |
361.86 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業支出 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事業單位離退休 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
11 |
00 |
殘疾人事業 |
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他殘疾人事業支出 |
|
|
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210 |
00 |
00 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
210 |
05 |
00 |
醫療保障 |
|
|
|
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210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
|
|
|
|
211 |
00 |
00 |
節能環保支出 |
|
|
|
|
211 |
10 |
00 |
能源節約利用 |
|
|
|
|
211 |
10 |
01 |
能源節約利用 |
|
|
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
|
|
|
|
合 計 |
361.86 |
|
361.86 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
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|
301 |
|
工資福利支出 |
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
|
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
|
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
|
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
|
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
|
|
|
|
302 |
29 |
福利費 |
|
|
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
|
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
|
|
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注：上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度無一般公共預算財政撥款基本支出，故本表無數據。
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
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|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
注：上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出，故本表無數據。
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
合 計 |
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|||
注：上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度決算情況說明
- 部門基本情況
人員基本情況：2015年年初離休人員11人，退休人員39人，實有人數50人；年末離休人員11人，退休人員34人，實有人員45人。
- 2015年離退休項目支出決算情況
按滬財庫[2015]80號《關于編制2015年度部門決算報表的通知》精神，及因市機關事業單位養老制度改革，從2015年10月起機關事業單位退休人員補貼經費由社保基金統一支付的要求，對2015年度離退休項目支出情況進行分析。2015年財政下撥離退休人員補貼經費預算為4150770，退休人員補貼經費預算調減532220元，故2015年實際決算為3618550元，具體如下：
1、離休人員補貼經費預算為1594684元，決算為1594684元。
2、退休人員補貼經費預算為2556086元，調減532220元，決算為2023866元。