第一部分 上海市科學技術協會學會服務中心概況
一、主要職責
上海市科學技術協會學會服務中心（簡稱“學會中心”）成立于1992年，是上海市科學技術協會（簡稱“市科協”）直屬公益一類事業單位，主要承擔市科協系統科技社團辦事機構聯絡、管理、服務，以及科技人才服務和會計服務等工作。
二、機構設置
根據上述職責，上海市科學技術協會學會服務中心下設綜合辦公室、黨建工作部、人才服務部、學會服務部及會計服務中心。
第二部分 上海市科學技術協會學會服務中心
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
246.23 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業收入 |
322.53 |
國防支出 |
|
|
|
事業單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
63 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
617 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業支出 |
14.44 |
|
|
? |
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.54 |
|
|
? |
|
節能環保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
? |
|
農林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
4.16 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
631.76 |
本年支出合計 |
642.14 |
|
|
動用歷年結余 |
10.38 |
本年結余 |
|
|
|
合 計 |
642.14 |
合 計 |
642.14 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
246.23 |
190.64 |
55.59 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學技術支出 |
221.10 |
171.04 |
50.05 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學技術普及 |
221.10 |
171.04 |
50.05 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機構運行 |
171.04 |
171.04 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學技術普及支出 |
50.05 |
|
50.05 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
14.44 |
8.90 |
5.54 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
14.44 |
8.90 |
5.54 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
13.80 |
8.90 |
4.90 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
4.16 |
4.16 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
108.58 |
108.58 |
? |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
32.34 |
32.34 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
21.94 |
21.94 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
62.2 |
|
62.2 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
6.69 |
|
6.69 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
5.9 |
|
5.9 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
41 |
|
41 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
1.19 |
|
1.19 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
3.31 |
|
3.31 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
13.06 |
13.06 |
? |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
6.8 |
|
6.8 |
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
6.8 |
|
6.8 |
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
190.64 |
121.64 |
69 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
（無政府性基金預算撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明）
注：上海市XX單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市科學技術協會學會服務中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度決算收入總計631.76萬元，其中：財政撥款收入246.23萬元，占38.98%；事業收入322.53萬元，占51.05%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入63萬元，占9.97%。
二、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度決算支出情況說明
單單位2015年度決算支出總計642.14萬元，其中：基本支出586.55萬元，占91.34%；項目支出55.59萬元，占8.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0%。
三、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計246.23萬元，具體情況如下：
1．20607科學技術普及221.09萬元，其中：01項機構運行171.04萬元,主要用于人員支出，99項其他科學技術普及支出50.05萬元,主要用于項目支出。
22. 20805行政事業單位離退休14.44萬元，其中02項事業單位離退休13.8萬元，主要用于離休干部的月津貼及離退休人員的福利支出，99項其他行政事業單位離退休支出0.64萬元，主要用于離退休人員活動費支出。
33. 21005醫療保障6.54萬元，其中02項事業單位醫療6.54萬元，主要用于事業單位繳納社保中的醫保支出。
44. 22102住房改革支出4.16萬元，其中01項住房公積金4.16萬元，主要用于事業單位繳納的公積金支出。
四、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計190.64 萬
萬元，具體情況如下：
1“工資福利支出”102.04萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
2.“商品和服務支出”62.2萬元，主要用于：辦公費、手續費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
“對個人和家庭的補助”13.06萬元，主要用于：離休費、住房公積金。
“其他資本性支出”6.8萬元，主要用于：辦公設備購置。
五、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上上海市XX單位2015年度“三公”經費決算數0萬元，比預算節約0萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是：無
因公出國（境）費決算0萬元，比預算節約0萬元，主要用于，說明中列明因公出國（境）團組數、人次數。
公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比預算節約0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。主要用于，說明中列明公務用車購置數和年末公務用車保有量。
公務接待費決算0萬元，比預算節約0萬元，主要用于，說明中列明公務接待批次、人次。
六、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度機關運行經費決算數
機機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市XX單位2015年度機關運行經費決算數0萬元。具體情況如下：
（上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市科學技術協會學會服務中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出總計0萬元，具體情況如下：
海上海市科學技術協會學會服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度政府采購情況
22015年度本單位政府采購決算6.8萬元，其中：政府采購貨物決算6.8萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算0萬元。
九、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度預算績效情況
22015年度，本單位實行績效目標管理的項目XX個，涉及預算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價項目XX個，涉及預算金額XXX萬元，平均得分XX分。績效評級為“優”的項目XX個；績效評級為“良”的項目XX個；績效評級為“合格”的項目XX個；績效評級為“不合格”的項目XX個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
|
|
預算金額 |
0萬元 |
|
評價分值 |
|
|
評價結論 |
|
|
主要績效 |
|
|
存在問題 |
|
|
整改建議 |
|
|
整改情況 |
|
十、關于上海市科學技術協會學會服務中心單位2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市科學技術協會學會服務中心單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。”