第一部分 上海市科普事業中心概況
一、主要職責
從事現代科普相關活動。
二、機構設置
根據上述職責，上海市科普事業中心設8個內設機構，包括：辦公室、人事部、科普制作部、項目發展部、綜合發展部、開發管理部、展覽制作部、科技制作部。
第二部分 上海市科普事業中心2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
448.26 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業收入 |
1,059.43 |
國防支出 |
|
|
|
事業單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
20.8 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
1,403.86 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業支出 |
0.54 |
|
|
? |
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.55 |
|
|
? |
|
節能環保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
? |
|
農林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
4.17 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,528.49 |
本年支出合計 |
1,415.11 |
|
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
113.38 |
|
|
合 計 |
1,528.49 |
合 計 |
1,528.49 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
448.26 |
184.11 |
264.14 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學技術支出 |
437.00 |
173.40 |
263.60 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學技術普及 |
437.00 |
173.40 |
263.60 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機構運行 |
173.40 |
173.40 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學技術普及支出 |
263.60 |
|
263.60 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
9 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
10 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
4.17 |
4.17 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
124.95 |
124.95 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
17.52 |
17.52 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
66.29 |
66.29 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
14.4 |
14.4 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
55 |
|
55 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
3 |
|
3 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
4 |
|
4 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
3 |
|
3 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
3.6 |
|
3.6 |
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
1.74 |
|
1.74 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
32.4 |
|
32.4 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
2.79 |
|
2.79 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
3.17 |
|
3.17 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
184.11 |
129.11 |
55 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市科普事業中心2015年度無“三公經費及機關運行經費支出，故本表無數據。
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
上海市科普事業中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市科普事業中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市科普事業中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市科普事業中心單位2015年度決算收入總計1,528.49萬元，其中：財政撥款收入448.26萬元，占29.33%；事業收入1,059.43萬元，占69.31%；事業單位經營收入萬元，占%；其他收入20.8萬元，占1.36%。
二、關于上海市科普事業中心單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計1415.11萬元，其中：基本支出1150.97萬元，占81%；項目支出264.14萬元，占19%；上繳上級支出0萬元，占%；對附屬單位補助支出0萬元，占%；事業單位經營支出0萬元，占%。
三、關于上海市科普事業中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計448.26萬元，具體情況如下：
1．“206（類）07（款）”437萬元，其中：
“01（項）”173.4萬元，主要用于：機構運行。
““99（項）”263.6萬元，主要用于：其他科學技術普及支出。
2. “208（類）05（款）”0.54萬元，其中：
““99（項）”0.54萬元，主要用于：事業單位退休人員支出。
33. “210（類）05（款）”6.55萬元，其中：
““02（項）”6.55萬元，主要用于：事業單位醫療
44. “221（類）02（款）”4.17萬元，其中：
“01（項）”4.17萬元，主要用于：住房公積金。
四、關于上海市科普事業中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計184.11 萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”124.94萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社保、績效工資、其他。
2.“商品和服務支出”55萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、物業管理、差旅費、租賃費、工會經費、福利費
3. “對個人和家庭補助”4.17萬元，主要用于：住房公積金
五、關于上海市科普事業中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市科普事業中心2015年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出，故本表無數據。
六、關于上海市科普事業中心單位2015年度機關運行經費決算數
上海市科普事業中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市科普事業中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市科普事業中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市科普事業中心單位2015年度政府采購情況
上海市科普事業中心2015年度無政府采購支出，故本表無數據。
九、關于上海市科普事業中心單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目XX個，涉及預算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價項目XX個，涉及預算金額XXX萬元，平均得分XX分。績效評級為“優”的項目XX個；績效評級為“良”的項目XX個；績效評級為“合格”的項目XX個；績效評級為“不合格”的項目XX個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
|
|
預算金額 |
XXX萬元 |
|
評價分值 |
|
|
評價結論 |
|
|
主要績效 |
|
|
存在問題 |
|
|
整改建議 |
|
|
整改情況 |
|
十、關于上海市科普事業中心單位2015年度國有資產占有使用情況
至2015年12月31日，上海市科普事業中心單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。”