上海市反邪教協會辦公室
2015年度部門決算
第一部分 上海市反邪教協會辦公室概況
一、主要職責
上海市反邪教協會辦公室于2011年12月成立，處級單位，編制6名。
主要工作職責：上海市反邪教協會辦公室認真貫徹市科協的工作要求，落實各項事務；履行協會秘書處職能，發動社會力量開展工作；組織、指導和監督全市各區（縣）反邪教協會工作；與國內外相關社團展開交流合作；提供決策咨詢。
。
二、機構設置
單位在職6人，不設置部門機構。
第二部分 上海市反邪教協會辦公室
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
175.04 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業收入 |
103.58 |
國防支出 |
|
|
|
事業單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
4.18 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
231.52 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業支出 |
3.76 |
|
|
? |
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
3.68 |
|
|
? |
|
節能環保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
? |
|
農林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
2.34 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
282.8 |
本年支出合計 |
241.31 |
|
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
41.49 |
|
|
合 計 |
282.8 |
合 計 |
282.8 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
175.04 |
99.32 |
75.72 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學技術支出 |
165.25 |
89.57 |
75.68 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學技術普及 |
165.25 |
89.57 |
75.68 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機構運行 |
89.57 |
89.57 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學技術普及支出 |
75.68 |
|
75.68 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
3.76 |
3.72 |
0.04 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
3.76 |
3.72 |
0.04 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.34 |
2.34 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
53.57 |
53.57 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
21.13 |
21.13 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
36 |
|
36 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
7 |
|
7 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
5.73 |
|
5.73 |
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
6.4 |
|
6.4 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
99.32 |
63.32 |
36 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
|
|
7.42 |
|
1.02 |
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市反邪教協會辦公室單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市反邪教協會辦公室2015年度決算情況說明
一、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度決算收入情況說明
上海市反邪教協會辦公室單位2015年度決算收入總計282.8萬元，其中：財政撥款收入175.04萬元，占61.89%；事業收入103.58萬元，占36.63%；事業單位經營收入萬元，占%；其他收入4.18萬元，占1.48%。
二、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度決算支出情況說明
上海市反邪教協會辦公室單位2015年度決算支出總計241.31萬元，其中：基本支出165.59萬元，占68.62%；項目支出75.72萬元，占31.38%。
三、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計175.04萬元，具體情況如下：
1．“206（類）07（款）”175.04萬元，其中：
“01（項）”89.57萬元，主要用于：人員經費和公用支出。
“99（項）”75.68萬元，主要用于：2015年項目的支出。
2.“208（類）05（款）”3.76萬元，其中：
“02（項）”3.72萬元，主要用于：事業單位退休人員福利費。
“99（項）”0.04萬元，主要用于：機關事業單位退休人員活動經費。
3．“210（類）05（款）”3.68萬元，其中：
“02（項）”3.68萬元，主要用于：繳納單位社會保險金。
4．“221（類）02（款）”2.34萬元，其中：
“02（項）”2.34萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。
四、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計99.32元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”53.57萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、其他工資
2.“商品和服務支出”36萬元，主要用于：辦公費、手續費、郵電費、租賃費、會議費、培訓費、業務委托方、工會經費、福利費、公務用車維護費。
3.“對個人和家庭補助”9.75萬元，主要用于退休人員、住房公積金。
五、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市XX單位2015年度“三公”經費決算數7.42萬元，比預算節約0萬元。其中：
因公出國（境）費決算1.02萬元，比預算節約0萬元，主要用于，說明中列明因公出國（境）團組數1、人次數1人。
公務用車購置及運行維護費決算6.4萬元，比預算節約0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.4萬元。主要用于，燃油費、車輛保險費、停車費。
公業務接待費決算0萬元，比預算節約0萬元，主要用于，說明中列明公務接待批次、人次。
六、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度機關運行經費決算數
上海市反邪教協會辦公室單位2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市反邪教協會辦公室單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度政府采購情況
上海市反邪教協會辦公室單位2015年度單位無政府采購決算。
九、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目XX個，涉及預算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價項目XX個，涉及預算金額XXX萬元，平均得分XX分。績效評級為“優”的項目XX個；績效評級為“良”的項目XX個；績效評級為“合格”的項目XX個；績效評級為“不合格”的項目XX個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》
效評價結果信息表
|
項目名稱 |
|
|
預算金額 |
XXX萬元 |
|
評價分值 |
|
|
評價結論 |
|
|
主要績效 |
|
|
存在問題 |
|
|
整改建議 |
|
|
整改情況 |
|
十、關于上海市反邪教協會辦公室單位2015年度國有資產占有使用情況至2015年12月31日，上海市反邪教協會辦公室單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。