第一部分上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級概況
一、主要職責
張江高新區管委會（以下簡稱“張江高新區管委會”）是市政府派出機構。主要職能包括：
1、加強對上海張江高新技術產業開發區建設國家自主創新示范區的戰略研究和統籌引導；研究擬定上海張江高新技術產業開發區發展規劃；組織編制上海張江高新技術產業開發區總體發展戰略和規劃、年度工作計劃；進行市級高新技術產業開發區設立與區域調整的規劃與報批，組織本市國家級高新技術產業開發區區域調整的申報工作。
2、組織實施相關政策研究和政策評估；研究起草推進本市高新技術產業開發區發展的地方性法規草案、政府規章草案；研究國內外科技園區發展趨勢，調研相關重大問題，研究提出政策建議；評估相關政策落實情況，并提出政策創新意見。
3、協調聯系國家有關部委，推動重大政策、項目在園區內實施；協調推進股權激勵、科技金融、財稅政策等先行先試改革試點和本市高新技術產業開發區人才特區建設。
4、落實推進上海張江高新技術產業開發區建設國家自主創新示范區工作；協調推進戰略性新興產業集群發展、文化科技融合示范基地建設、公共創新資源配置、信息共享平臺和生態環境建設。
5、協調指導上海張江高新技術產業開發區各分園的建設和業務工作；幫助園區和企業解決發展中遇到的瓶頸問題；協調促進關鍵機構、龍頭企業、重大項目的引進和發展。
6、整合創新產業服務資源，發揮各類服務機構和社會團體作用，協調開展服務促進工作；開展上海張江高新技術產業開發區宣傳工作和品牌建設；組織開展國內外合作交流。
7、負責管理上海張江國家自主創新示范區專項發展資金，做好專項發展資金的預算編制，對專項發展資金使用進行指導和評估，協助有關部門監督專項發展資金的使用。
8、負責上海張江高新技術產業開發區統計、分析、評估工作，編撰年度發展報告。
9、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級部門決算包括:上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級決算。
納入上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市張江高新技術產業開發區管理委員會 |
第二部分上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 財政撥款收入 | 133,166.52 | 一般公共服務支出 | |
| 其中：政府性基金 | 外交支出 | ||
| 事業收入 | 國防支出 | ||
| 事業單位經營收入 | 公共安全支出 | ||
| 其他收入 | 348.69 | 教育支出 | |
| 科學技術支出 | 137,823.48 | ||
| 文化教育與傳媒支出 | |||
| 社會保障和就業支出 | 5.45 | ||
| 醫療衛生與計劃生育支出 | 15.16 | ||
| 節能環保支出 | |||
| 城鄉社區事務支出 | |||
| 農林水支出 | |||
| 交通運輸支出 | |||
| 資源勘探信息等支出 | |||
| 商業服務業等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區支出 | |||
| 國土海洋氣象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 19.01 | ||
| 糧油物資儲備支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 債務還本支出 | |||
| 債務付息支出 | |||
| 本年收入合計 | 133,515.21 | 本年支出合計 | 137,863.09 |
| 動用歷年結余 | 本年結余 | ||
| 合計 | 133,515.21 | 合計 | 137,863.09 |
2015年度財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | |||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1 | 合計 | 132,712.16 | 861.31 | 131,850.85 | |||
| 2 | 206 | 科學技術支出 | 132,672.54 | 822.93 | 131,849.61 | ||
| 3 | 206 | 01 | 科學技術管理事務 | 3,277.14 | 822.93 | 2,454.21 | |
| 4 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | 822.93 | 822.93 | |
| 5 | 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 2,453.32 | 2,453.32 | |
| 6 | 206 | 01 | 99 | 其他科學技術管理事務支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 7 | 206 | 04 | 技術研究與開發 | 129,395.4 | 129,395.4 | ||
| 8 | 206 | 04 | 04 | 科技成果轉化與擴散 | 129,395.4 | 129,395.4 | |
| 9 | 208 | 社會保障和就業支出 | 5.45 | 5.41 | 0.04 | ||
| 10 | 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 5.45 | 5.41 | 0.04 | |
| 11 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 5.41 | 5.41 | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 13 | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 15.16 | 13.96 | 1.2 | ||
| 14 | 210 | 05 | 醫療保障 | 13.96 | 13.96 | ||
| 15 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 13.96 | 13.96 | |
| 16 | 210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | ||
| 17 | 210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 | |||
| 19 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 | ||
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.01 | 19.01 | |
2015年度公共預算財政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | |||||
| 項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數 | ||||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 301 | 工資福利支出 | 386.26 | 386.26 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 86.81 | 86.81 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 209.33 | 209.33 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 18.41 | 18.41 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 58.83 | 58.83 | |
| 301 | 06 | 伙食補助費 | |||
| 301 | 07 | 績效工資 | |||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 446.89 | 446.89 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 35.4 | 35.4 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 3.91 | 3.91 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | |||
| 302 | 04 | 手續費 | |||
| 302 | 05 | 水費 | 3.51 | 3.51 | |
| 302 | 06 | 電費 | |||
| 302 | 07 | 郵電費 | 14.89 | 14.89 | |
| 302 | 08 | 取暖費 | |||
| 302 | 09 | 物業管理費 | 47.04 | 47.04 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 14.91 | 14.91 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 7 | 7 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 14.54 | 14.54 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 215.36 | 215.36 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 1.3 | 1.3 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 4.85 | 4.85 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 7.93 | 7.93 | |
| 302 | 18 | 專用材料費 | |||
| 302 | 24 | 被裝購置費 | |||
| 302 | 25 | 專用燃料費 | |||
| 302 | 26 | 勞務費 | 2.91 | 2.91 | |
| 302 | 27 | 委托業務費 | |||
| 302 | 28 | 公會經費 | 4.85 | 4.85 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 5.76 | 5.76 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 10.5 | 10.5 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 51.77 | 51.77 | |
| 302 | 40 | 稅金及附加費用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 303 | ? | 對個人和家庭補助 | 24.41 | 24.41 | |
| 303 | 01 | 離休費 | |||
| 303 | 02 | 退休費 | 5.41 | 5.41 | |
| 303 | 03 | 退職（役）費 | |||
| 303 | 04 | 撫恤金 | |||
| 303 | 05 | 生活補助 | |||
| 303 | 07 | 醫療費 | |||
| 303 | 08 | 助學金 | |||
| 303 | 09 | 獎勵金 | |||
| 303 | 11 | 住房公積金 | 19.01 | 19.01 | |
| 303 | 12 | 提租補貼 | |||
| 303 | 13 | 購房補貼 | |||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | |||
| 310 | ? | 其他資本性支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 3.74 | 3.74 | |
| 310 | 03 | 專用設備購置 | |||
| 310 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
| 310 | 13 | 公務用車購置 | |||
| 310 | 19 | 其他交通工具購置 | |||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
| 合計 | 861.31 | 410.68 | 450.63 | ||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算批表
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費 | 機關運行經費 | |||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
| 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||
| 購置費 | 運行費 | |||||||||||
| 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 決算數 |
| 116.5 | 114.43 | 25 | 25 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 81 | 78.93 | 450.63 | ||
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算批復表
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目 | 政府性基金預算財政撥款支出決算數 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | ||||||
注：上海市張江高新技術產業開發區管理委員會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度部門決算情況說明
一一、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年部門決算收入情況說明
上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年部門決算收入總計133,515.21萬元，其中：財政撥款收入133,166.52萬元，占99.74%；其他收入348.69萬元，占0.26%。
二、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年部門決算支出情況說明
2015年部門決算支出總計137,863.09萬元，其中：基本支出861.3萬元，占0.62%；項目支出137,001.79萬元，占99.38%。
三、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年部門決算財政撥款支出情況說明
2015年部門決算財政撥款支出總計132,712,16萬元，具體情況如下：
11、“科學技術支出-科學技術管理事務”2015年度決算3,277.14萬元，其中:
“行政運行”2015年度決算822.93萬元，主要用于人員的工資、津補貼、社會保障繳費、辦公費、房屋辦公租賃、物業費等。
“一般行政管理事務”2015年度決算2,453.32萬元，主要用于部門項目經費支出。
“其他科學技術管理事務支出”2015年度決算0.89萬元，主要用于殘疾人就業保障金的繳納。
2、“科學技術支出-技術研究與開發”2015年度決算129,395.4萬元，其中：“科技成果轉化與擴散”2015年度決算129,395.4萬元，主要用于張江專項發展資金項目支出。
3、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年度決算5.45萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算5.41萬元，用于主要用于退休人員的工資、補貼支出。
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算0.04萬元，主要用于退休人員活動經費。
4、“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算13.96萬元，其中：
“行政單位醫療”2015年度決算13.96萬元，主要用于繳納在職人員的醫療保險支出。
5、“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2015年度決算1.2萬元，其中：
“其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算1.2萬元，主要用于在職市管保健對象醫療保健統籌金
6、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算19.01萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算19.01萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市張江高新技術產業開發區管理委員會2015年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計861.3萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”386.26萬元，主要用于：基本工資，津貼補貼，獎金，社會保障繳費等。
2、“商品和服務支出”446.89萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、郵電費、辦公房租及物業費（占58.55%）、公務交通補貼（占11.58%）等。
3、“對個人和家庭的補助”24.41萬元，主要用于退休費、住房公積金。
4、“其他資本性支出”3.74萬元，主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度“三公經費”決算數
上海市張江高新技術產業開發區管理委員會2015年“三公經費”決算總數114.43萬元，比預算節約2.07萬元，其中：
因公出國經費決算25萬元，與預算持平，主要用于在職人員出國考察費用，2015年度使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組3個，全年因公出國（境）累計5人次
公務用車購置及運行經費決算10.5萬元，與預算持平，其中：無公務用車購置費，公務用車運行費10.5萬元。主要用于公務車的維修、保養、加油、過路過橋及停車費，2015年公務用車購置數為0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。
公務接待經費決算78.93萬元，比預算節約2.07萬元，主要用于單位公務接待的住宿、交通、餐費等，本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待311批次，3741人次；外事接待22批次，137人次。
六、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，本單位2015年度機關運行經費決算數450.63萬元。主要用于辦公費、印刷費、水費、郵電費、辦公房租及物業費（占58.07%）、公務交通補貼（占11.49%）等。
七、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市張江高新技術產業開發區管理委員會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算2356.56萬元，其中：政府采購貨物預算執行31.54萬元、政府采購工程決算54.9萬元、政府采購服務決算2270.12萬元。
2015年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，預算執行0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，預算執行2301.66萬元。
九
九
九、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度預算績效情況
2015年度，本部門實行績效目標管理的項目9個，涉及預算金額1182.6萬元。2015年度開展的績效評價項目9個，涉及預算金額1182.6萬元，總體得分95分，績效評級為“優”。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
| 項目名稱 | 2015年度市張江高新區管委會預算績效目標項目（包括園區企業創新服務體系建設、人才交流與服務、創新政策及解讀編印、園區考核評估、行政審批權下放園區試點、示范區發展年報編制、國家高新區火炬統計年報編制、張江創新指數制訂與發布、國家賦予張江示范區創新政策評估等9個項目。） |
| 預算金額 | 1,182.60萬元 |
| 評價分值 | 95 |
| 評價結論 | 優 |
| 主要績效 | (一）項目完成績效目標，整體成效顯著。市張江高新區管委會充分發揮規劃引導作用，著力優化創新政策體系，努力營造創新創業氛圍，積極拓展創新服務渠道。全年完成先行先試服務規范及工作標準制定9項；完成1-9項先行先試政策操作實物培訓2000人次；完成股權激勵試點政策宣講及培訓600人次；完成活力張江系列活動12次；完成海歸創業千人大會2次；完成政策匯編及解讀50000冊；完成張江指數報告10000本；完成修訂園區管理標準和評估體系1個；完成對146個園區建設40項指標評估；完成對20個外省市合作建園建設情況評估；完成編印行政審批權辦事指南分冊65000本；完成行政審批權業務對接、端口對接和事后監督培訓及工作流程的制定20項；完成7個示范區發展年報；完成對22個分院企業完成國家高新區火炬統計年報；完成3個創新指數制定與發布；完成5項張江示范區創新政策評估；（二）項目管理規范，經費控制有效。2015年度市張江高新區管委會預算績效目標評價項目總經費1,182.60萬元，實際支出1,180.47萬元。市張江高新區管委會根據項目內容，嚴格規范立項、實施、驗收管理，確保經費控制有效，項目按期完成。 |
| 存在問題 | 1、項目預算未完全執行在評價中發現，2015年申報立項的項目經費項目共9個項目，實施期間為2015年1月-2015年12月，9個項目的預算資金為1,182.60萬元，實際支出1,180.47萬元，經計算預算執行率為99.82%，預算未完成。2、部分項目的知曉度偏低在評價中發現，通過對園區企業的問卷調查得知，部分項目的知曉率偏低，例如：園區企業通過“人才交流與服務”活動對示范區的建設推進的知曉率只達到57.17%；園區企業對“行政審批權下放園區試點”的政策知曉率為76.19%；園區企業對“張江創新指數制訂與發布”的知曉率只達到52.86%，相對80%的滿分標準，知曉率都偏低。3、項目后續管理考核有待進一步加強在評價中發現，雖然針對項目建立了健全的項目后續管理制度，但并未得到良好的運用，對項目后續的驗收、跟蹤、以及成果的應用后續管理還不充分。 |
| 整改建議 | 1、進一步提高項目預算執行率建議應當按照項目預算全面執行，提高預算執行水平。2、進一步提高張江相關政策的知曉率。建議加強對張江相關政策的宣傳力度（例如：“人才交流與服務”、“行政審批權下放園區試點”、“張江創新指數制訂與發布”），提高園區企業對相關政策的知曉率。3、項目后續管理考核有待進一步加強建議應當對項目落實后續管理制度，加強對項目后續管理考核，對項目進行及時的驗收、跟蹤，并持續關注項目的后續成果的應用。 |
| 整改情況 | （一）進一步提高項目預算執行率。管委會領導高度重視，進一步加強預算管理，財務部門與業務部門密切協作，在嚴格貫徹執行各項規章制度的前提下，進一步提高項目預算執行率，確保經費與業務工作推進相協調、相統一。（二）加強培訓和宣傳，進一步提高各項政策知曉率。針對績效評價中出現的張江相關政策知曉率偏低的情況，我委擬采取以下措施提高政策知曉率：一是進一步加強政策宣貫，通過宣講會、報紙、微信、網站、雜志等對張江創新指數、人才交流、行政審批權下放等進行全方位宣傳，促進張江政策落地；二是進一步提高服務質量，結合園區、企業創新發展中亟需解決的瓶頸和創新創業需求，提供有針對性的服務，切實激發園區創新活力，營造創新氛圍；三是進一步開展國內外合作交流，結合“一帶一路”倡議和國際化園區創新需求，在全球和全國范圍內樹立張江品牌，提高知名度和影響力。（三）加強驗收管理，提高經費使用效益。針對“項目驗收管理有待于進一步加強”的問題，市張江高新區管委會在健全項目驗收管理的基礎上，進一步加強結果運用。將驗收結果作為以后部門預算經費調整的重要依據，切實提高經費使用效益。 |
十、關于上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級2015年度國有資產占有使用情況
至2015年12月31日，上海市張江高新技術產業開發區管理委員會本級各單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。