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2015年上海市糧食局部門決算

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第一部分   上海市糧食局概況

一、主要職責

  根據《上海市人民政府辦公廳關于印發上海市糧食局主要職責內設機構和人員編制規定》(滬府辦[2009]57號)的規定,上海市糧食局為上海市商務委員會管理的行政機構。主要職責為:

    1.貫徹執行有關糧食流通、糧食儲備的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草糧食流通、糧食儲備的地方性法規、規章草案和政策,并組織實施有關法規、規章和政策。

    2.研究提出本市糧食(含食油,下同)宏觀調控、總量平衡以及糧食流通發展中長期規劃、進出口總量計劃的建議,并會同有關部門組織實施。

    3.負責本市糧食流通的行政管理和行業指導;研究提出深化糧食流通體制改革方案,并協同有關部門組織實施;推動國有糧食企業改革;做好國有糧食購銷企業改革的協調、監督、檢查和指導工作。

    4.負責對本市糧食市場主體的指導、監督、檢查和服務;研究提出糧食市場建設規劃;協同有關部門管理糧食市場,健全糧食市場監測預警體系,實施糧食市場應急機制,提出啟動糧食應急預案建議;負責部隊、幫困對象糧食供應管理和城鎮居民副食品價格補貼發放管理。

    5.負責本市糧食流通宏觀調控具體工作和市級儲備糧日常監督管理;研究提出市級儲備糧的規模、品種、布局計劃和收儲、動用建議,按規定批復市級儲備糧輪換計劃并組織實施,并按規定通報有關情況;落實糧食購銷政策;負責糧食流通統計;指導協調糧食產銷合作和區(縣)級儲備糧管理。

    6.負責本市糧食流通監管;制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施;負責對糧食收購、儲備環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理;負責對糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。

    7.編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃;制定糧食儲存、運輸的技術規范,并監督執行;負責糧食質量標準的實施和監督;指導并推動糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

    8.負責糧食收購、軍糧供應站、軍糧供應委托代理資格的行政許可;負責中央儲備糧代儲資格的受理和上報工作;會同有關部門認定陳化糧購買資格。

    9.負責糧食流通系統教育培訓;負責糧食流通系統的對外交流與合作;負責糧食流通信息化建設。

    10.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

11.承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

  根據上述職責,上海市糧食局設7個內設機構,包括:辦公室、政策法規處、組織人事處(老干部處)、財務處、監督檢查處(流通與科技發展處)、調控處(儲備管理處)、市場處(軍糧供應處),并按有關規定設置紀檢監察機構和機關黨委。

 

第二部分    上海市糧食局2015年度部門決算表

 

2015年度財務收支決算總表

 

 

                        單位:萬元

 

收  入

支  出

 

項   目

決算數

項   目

決算數

 

財政撥款收入

13,800.74

一般公共服務支出

 

 

    其中:政府性基金

 

外交支出

 

 

事業收入

 

國防支出

 

 

事業單位經營收入

 

 

 

 

其他收入

28.4

教育支出

 

 

  

 

科學技術支出

 

 

 

 

文化教育與傳媒支出

 

 

 

 

社會保障和就業支出

597.53

 

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

44.78

 

 

 

節能環保支出

 

 

 

 

城鄉社區事務支出

 

 

 

 

農林水支出

 

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

 

商業服務業等支出

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

 

國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

住房保障支出

41.76

 

 

 

糧油物資儲備支出

13,257.54

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

 

債務付息支出

 

 

本年收入合計

13,829.14

本年支出合計

13,941.6

 

動用歷年結余

112.46

本年結余

 

 

合  計

13,941.6

合  計

13,941.6

 

 

 

 

2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

單位:萬元

 

項   目

 

 

 

 

行號

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

1

 

 

 

合  計

13,798.45

1,682.42

12,116.03

 

2

208

 

 

社會保障和就業支出

595.64

512.39

83.25

 

3

208

05

 

行政事業單位離退休

595.64

512.39

83.25

 

4

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

592.12

512.39

79.73

 

5

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

3.52

 

3.52

 

6

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

44.78

42.38

2.40

 

7

210

05

 

醫療保障

42.38

42.38

 

 

8

210

05

01

行政單位醫療

42.38

42.38

 

 

9

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

2.40

 

2.40

 

10

210

99

01

其他醫療衛生與計劃生育支出

2.40

 

2.40

 

11

221

 

 

住房保障支出

41.76

41.76

 

 

12

221

02

 

住房改革支出

41.76

41.76

 

 

13

221

02

01

住房公積金

41.76

41.76

 

 

14

222

 

 

糧油物資儲備支出

13,116.27

1,085.89

12,030.38

 

15

222

01

 

糧油事務

13,116.27

1,085.89

12,030.38

 

16

222

01

01

行政運行

1,088.19

1,085.89

2.30

 

17

222

01

02

一般行政管理事務

672.29

 

672.29

 

18

222

01

99

其他糧油事務支出

11,355.79

 

11,355.79

 

 

 

 

 

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

單位:萬元

 

項目

一般公共預算財政撥款基本支出決算數

 

科目編碼

科目名稱

合  計

人員經費

公用經費

 

 

301

 

工資福利支出

781.06

781.06

 

 

301

01

  基本工資

204.62

204.62

 

 

301

02

  津貼補貼

393.14

393.14

 

 

301

03

  獎金

81.66

81.66

 

 

301

04

  社會保障繳費

101.64

101.64

 

 

301

06

  伙食補助費

 

 

 

 

301

07

  績效工資

 

 

 

 

301

99

  其他工資福利支出

 

 

 

 

302

  

商品和服務支出

308.39

 

308.39

 

302

01

  辦公費

41.08

 

41.08

 

302

02

  印刷費

4.86

 

4.86

 

302

03

  咨詢費

 

 

 

 

302

04

  手續費

0.17

 

0.17

 

302

05

  水費

0.42

 

0.42

 

302

06

  電費

6.8

 

6.8

 

302

07

  郵電費

11.63

 

11.63

 

302

08

  取暖費

 

 

 

 

302

09

  物業管理費

47.88

 

47.88

 

302

11

  差旅費

21.29

 

21.29

 

302

12

  因公出國(境)費用

13.82

 

13.82

 

302

13

  維修(護)費

6.71

 

6.71

 

302

14

  租賃費

 

 

 

 

302

15

  會議費

16.26

 

16.26

 

302

16

  培訓費

5.06

 

5.06

 

302

17

  公務接待費

0.48

 

0.48

 

302

18

  專用材料費

 

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

 

302

26

  勞務費

10.3

 

10.3

 

302

27

  委托業務費

 

 

 

 

302

28

  公會經費

1.5

 

1.5

 

302

29

  福利費

12.96

 

12.96

 

302

31

  公務用車運行維護費

19.21

 

19.21

 

302

39

  其他交通費用

87.96

 

87.96

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

303

 

對個人和家庭補助

554.15

554.15

 

 

303

01

  離休費

143.97

143.97

 

 

303

02

  退休費

368.43

368.43

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

 

303

11

  住房公積金

41.76

41.76

 

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

 

310

 

其他資本性支出

38.82

 

38.82

 

310

02

  辦公設備購置

38.82

 

38.82

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

 

310

07

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

 

合  計

 1,682.42

1,335.21

347.21

 

 

 

 

2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

 

 

                                                                                                                                           單位:萬元

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運行經費

 

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 

小計

公務用車

公務用車

 

購置費

運行費

 

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

決算數

 

 79.5

 33.51

 24.5

 13.82

 24.5

 19.21

 

 

 24.5

 19.21

 30.5

 0.48

 347.21

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

 

 

 

單位:萬元

 

項   目

 

 

 

 

行號

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
               

 

 

 

注:上海市糧食局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

第三部分  上海市糧食局2015年度決算情況說明

 

一、關于上海市糧食局2015年度決算收入情況說明

  上海市糧食局2015年度決算收入總計13,829.14萬元,其中:財政撥款收入13,800.74萬元,占99.79%;其他收入28.40萬元,占0.21%。

  二、關于上海市糧食局2015年度決算支出情況說明

  上海市糧食局2015年度決算支出總計13,798.45萬元,其中:基本支出1,682.42萬元,占12.19%;項目支出12,116.03萬元,占87.81%。

  三、關于上海市糧食局2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

  上海市糧食局2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計13,798.45萬元,具體情況如下:

1.“社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)”2015年度決算595.64萬元,其中:

“歸口管理的行政單位離退休(項)”2015年度決算592.12萬元,主要用于發放離退休人員離休費、退休費;

“其他行政事業單位離退休支出(項)”2015年度決算3.52萬元,主要用于直撥退休人員活動費。

2. “醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)”2015年度決算42.38萬元,其中:

“行政單位醫療(項)”2015年度決算數為42.38萬元,主要用于在職人員行政單位醫療。

3. “醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生支出(款)”2015年度決算2.4萬元,其中:

“其他醫療衛生支出(項)”2015年度決算數為2.4萬元,主要用于在職市管干部醫療保障。

4. “住房保障支出(類)住房改革支出(款)”2015年度決算41.76萬元,其中:

“住房公積金(項)”2015年度決算數為41.76萬元,主要用于在職人員繳納住房公積金。

5. “糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)”2015年度決算13,116.27萬元,其中:

“行政運行(項)”2015年度決算數為1,088.19萬元,主要用于發放在職人員工資及津補貼、繳納在職人員各項社保費用、行政單位正常運行維護等;

“一般行政管理事務(項)”2015年度決算數為672.29萬元,主要用于開展監督檢查、行政執法、市場監測、信息化系統維護等多項行政管理工作;

“其他糧油事務支出(項)”2015年度決算數為11,355.79萬元,主要用于采購東北粳米及玉米運費補貼、發放副補專項資金、基層副補發放人員管理費等。

  四、關于上海市糧食局2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  上海市糧食局2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,682.42 萬元,具體情況如下:

  1.工資福利支出781.06萬元,主要用于在職人員工資及津補貼、社會保障各項繳費及提取行政單位醫療費用;

  2.商品和服務支出308.39萬元,主要用于日常辦公費、物業管理費、公務接待費、會議費、差旅費、培訓費、提取在職人員福利費等;

  3.對個人和家庭的補助554.15萬元,主要用于發放離退休人員工資及繳納在職人員住房公積金。

  4.主要用于購置辦公用電腦、打印機、空調等辦公設備。

  五、關于上海市糧食局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數

  上海市糧食局2015年度“三公”經費決算數33.51萬元,比預算節約45.99萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是:我局嚴格執行中央“八項規定”及上海市關于“三公”經費的使用規定,嚴格把關、從嚴控制,切實降低各項費用。其中:

  因公出國(境)費決算13.82萬元,比預算節約10.68萬元,主要用于:3人次參加國家糧食局組織的相關境外業務培訓。

  公務用車購置及運行維護費決算19.21萬元,比預算節約5.29萬元,其中:公務用車運行維護費19.21萬元。主要用于:現有7輛一般公務用車日常運行及維護費用。

  公務接待費決算0.48萬元,比預算節約30.02萬元,主要用于:國內公務接待4批次,約33人,2015年我單位無外事接待。

  六、關于上海市糧食局2015年度機關運行經費決算數

  機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市糧食局2015年度機關運行經費決算數347.21萬元。

  七、關于上海市糧食局2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

上海市糧食局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、關于上海市糧食局2015年度政府采購情況

  2015年度本單位政府采購決算144.77萬元,其中:政府采購貨物決算15.17萬元、政府采購服務決算129.60萬元。

2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,決算23.17萬元。

  九、關于上海市糧食局2015年度預算績效情況

  2015年度,本單位實行績效目標管理的項目5個,涉及預算金額6,971.3萬元。2015年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額186.40萬元,平均得分89.52分。績效評級為“良”。具體項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。

 

 

 

績效評價結果信息表

 

 

項目名稱

 2014年監督檢查工作經費

預算金額

186.40萬元

評價分值

 89.52

評價結論

 良

主要績效

通過抽樣檢查,及時了解各環節糧食安全狀況,確保群眾消費安全。

存在問題

系統的監督機制有所欠缺,報告文書流轉過程較長,監督檢查覆蓋面不夠廣。

整改建議

完善和豐富項目管理監督手段,完善信息共享機制,在檢測品種上增加覆蓋面。

整改情況

責任處室已擬定整改方案,通過進一步完善健全各項制度,積極配合推進信息服務平臺建設,暢通部門間信息溝通渠道,提高抽查樣品比例,增加檢測指標等措施落實整改工作。

 

  十、關于上海市糧食局2015年度國有資產占有使用情況

  截至2015年12月31日,上海市糧食局共有車輛7輛,全部為一般公務用車,單位價值200萬元以上大型設備1套。

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