上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會保障局信息中心概況
一、主要職責
（一）負責上海市人力資源和社會保障管理信息系統的總體設計、技術論證和立項申報，擬訂系統標準、技術規范和管理制度，并組織實施。
（二）負責本市人力資源和社會保障業務管理信息系統的建設、維護、監管和系統安全運行管理，參與國家級和市級信息化項目建設的相關工作。承擔市、區縣、街道的三級人力資源和社會保障管理信息網絡平臺的建設、運行維護工作。
（三）負責本市人力資源和社會保障系統統一應用軟件技術規范和標準的制定，組織軟件的研發、推廣和升級維護工作。負責組織和推動以信息系統為基礎的人力資源和社會保障公共服務平臺的建設。
（四）負責制定本市人力資源和社會保障系統信息安全方案、標準規范和相關規章制度，并組織實施和監督，負責本級網絡運行管理和計算機信息系統安全保密工作。
（五）負責本市人力資源和社會保障中央數據庫和數據共享平臺的規劃、標準體系制定，并落實建設、數據維護和技術管理工作；承擔信息資源的整合和開發利用的組織實施工作；承擔相關信息調查的數據處理和數據分析工作，參與分析預測和決策咨詢。負責局內各處業務管理系統的需求調研、立項選型，組織開發、運行維護及跟蹤評估工作。
（六）負責和指導局屬事業單位信息系統的項目規劃和系統建設。負責局門戶網站和其他相關網站的建設和技術管理工作。負責為局機關處室信息應用系統提供技術支持服務和技術培訓。
（七）承擔本市人力資源和社會保障系統信息技術人才培訓的組織工作。
（八）在國家人力資源和社會保障部指導下，承擔與國家人社部網絡系統相銜接的網絡系統建設的實施和運行維護工作，負責本市人力資源和社會保障數據庫建設及日常管理工作。
（九）承擔市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責任務。
二、機構設置
根據上述職責，上海市人力資源和社會保障局信息中心設10個內設機構，包括：總師室（規劃研究部）、辦公室、財務管理部、應用開發管理部、系統管理部、數據管理部、運行管理部、政務信息管理部、公務員業務管理部、綜合業務管理部。
第二部分 上海市人力資源和社會保障局信息中心
2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
10,225.82 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
71.81 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
10,007.74 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
130.04 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
75.42 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
10,297.63 |
本年支出合計 |
10,213.20 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
84.43 |
|
合計 |
10,297.63 |
合計 |
10,297.63 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
10,213.2 |
2,746.07 |
7,467.13 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
10,007.74 |
2,540.61 |
7,467.13 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
10,007.26 |
2,540.61 |
7,466.65 |
|
4 |
208 |
01 |
08 |
信息化建設 |
10,007.26 |
2,540.61 |
7,466.65 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
0.48 |
|
0.48 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
7 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
130.04 |
130.04 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
130.04 |
130.04 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
130.04 |
130.04 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
75.42 |
75.42 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,027.68 |
2,027.68 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
255.23 |
255.23 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
39.42 |
39.42 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
490.56 |
490.56 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,197.66 |
1,197.66 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
44.81 |
44.81 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
572.43 |
|
572.43 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
28.09 |
|
28.09 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
2.7 |
|
2.7 |
|
302 |
04 |
手續費 |
0.28 |
|
0.28 |
|
302 |
05 |
水費 |
10.60 |
|
10.60 |
|
302 |
06 |
電費 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
3.48 |
|
3.48 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
229.32 |
|
229.33 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.25 |
|
5.25 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
20.11 |
|
20.11 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
32.85 |
|
32.85 |
|
302 |
15 |
會議費 |
4.84 |
|
4.84 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
35.77 |
|
35.77 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.09 |
|
1.09 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
67.45 |
|
67.45 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
33.73 |
|
33.74 |
|
302 |
29 |
福利費 |
21.6 |
|
21.6 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
19.39 |
|
19.39 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
1.9 |
|
1.9 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
53.9 |
|
53.9 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
77.05 |
77.05 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
75.42 |
75.42 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
68.91 |
|
68.91 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
64.56 |
|
64.56 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
合計 |
2,746.07 |
2,104.73 |
641.34 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
25.2 |
20.48 |
0 |
0 |
19.2 |
19.39 |
0 |
0 |
19.2 |
19.39 |
6 |
1.09 |
0 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市人力資源和社會保障局信息中心
2015年度決算情況說明
一、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算收入情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算收入總計10,297.63萬元，其中：財政撥款收入10,225.82萬元，占99.3 %；其他收入71.81萬元，占0.70%。
二、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算支出總計10,213.2萬元，其中：基本支出2,746.07萬元，占26.89 %；項目支出7,467.13萬元，占73.11%。
三、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計10,213.2萬元，具體情況如下：
１．“社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算10,007.26萬元，其中：
“信息化建設”2015年度決算10,007.26萬元，主要用于本單位信息化建設、運行維護等方面的支出。
2．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年度決算0.48萬元，其中：
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算0.48萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算130.04萬元，其中：
“事業單位醫療”2015年度決算130.04萬元，主要用于本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算75.42萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算75.42萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2,746.07 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出2,027.68萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出572.43萬元，主要用于辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助77.05萬元，主要用于住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出68.91 萬元，主要用于辦公設備購置、其他資本性支出。
五、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年“三公經費”決算數20.48萬元，比預算節約4.72萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約反對浪費的政策要求。其中：
2015年度本單位無因公出國經費支出。
公務用車購置及運行經費決算19.39萬元，其中：公務用車運行費19.39萬元，主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數，年末公務用車保有量6輛。
公務接待經費決算1.09萬元，比預算節約4.91萬元，主要用于，安排國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待5批次、累計45人次。
六、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度機關運行經費決算數
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額5,856.73萬元，其中：政府采購貨物決算597.28萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務決算5259.45萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額231.1萬元，無面向小微企業預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算229.33萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算1830.61萬元。
九、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度預算績效情況
2015年度本單位無績效目標管理的項目，2015年度無績效評價的項目。
十、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會保障局信息中心共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。