上海市公務員局2015年度決算
第一部分 上海市公務員局概況
一、主要職責
（一）貫徹執行公務員職位分類、錄用、考核、職務任免與升降、獎懲、培訓、交流與回避、辭職辭退、申訴控告、職位聘任等方面的法律、法規、規章和方針、政策；擬訂事業單位工作人員參照公務員法管理的實施細則；研究起草公務員管理方面的地方性法規、規章草案和政策，并組織實施有關地方性法規、規章和政策。
（二）擬訂本市公務員行為規范、職業道德建設和能力建設政策，擬訂本市公務員職位分類標準、管理辦法的實施細則，依法對公務員實施監督，負責公務員信息統計管理工作。
（三）完善本市公務員考試錄用制度，負責組織本市公務員、參照公務員法管理單位工作人員的考試錄用工作。
（四）完善本市公務員考核制度，配合相關部門擬訂政府績效考核管理辦法。承擔市績效考核領導小組辦公室日常工作。
（五）完善本市公務員申訴控告制度和聘任制公務員人事爭議仲裁制度，保障公務員合法權益。
（六）負責政府獎勵、表彰工作，擬訂公務員獎懲政策并指導實施；審核以市政府名義獎勵、表彰的項目和人員、集體；承辦以市政府名義任免的人員任免手續。
（七）完善本市公務員交流制度，擬訂公務員調任、轉任、掛職鍛煉政策并指導和組織實施。
（八）完善本市公務員培訓制度，擬訂公務員國（境）內外培訓和實習的規劃、計劃和標準，組織市級機關公務員培訓。
（九）承辦市政府及市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責，上海市公務員局設3個內設機構，包括：綜合處（培訓監督處）、考試錄用處、考核獎懲處。
第二部分 上海市公務員局2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
2,578.34 |
一般公共服務支出 |
2，473.57 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.11 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業支出 |
18.75 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
42.47 |
|
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
2,578.45 |
本年支出合計 |
2,578.34 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
0.11 |
|
合計 |
2,578.45 |
合計 |
2,578.45 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
2,578.34 |
1,370.8 |
1,207.54 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
2,473.57 |
1,266.2 |
1,207.38 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務 |
2,473.57 |
1,266.2 |
1,207.38 |
|
4 |
201 |
10 |
01 |
行政運行 |
1,269.29 |
1,266.2 |
3.09 |
|
5 |
201 |
10 |
02 |
一般行政管理事務 |
123.45 |
|
123.45 |
|
6 |
201 |
10 |
09 |
公務員考核 |
174.41 |
|
174.41 |
|
7 |
201 |
10 |
10 |
公務員履職能力提升 |
619.86 |
|
619.86 |
|
8 |
201 |
10 |
11 |
公務員招考 |
286.56 |
|
286.56 |
|
9 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
|
10 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
|
11 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
18.59 |
18.59 |
|
|
12 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
13 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
14 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
42.47 |
42.47 |
|
|
15 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
42.47 |
42.47 |
|
|
16 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
17 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
18 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
43.55 |
43.55 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
854.91 |
854.91 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
172.26 |
172.26 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
459.52 |
459.52 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
53.36 |
53.36 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
152.98 |
152.98 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
16.78 |
16.78 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
449.05 |
|
449.05 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
61.2 |
|
61.2 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
9.28 |
|
9.28 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
10.59 |
|
10.59 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
180.11 |
|
180.11 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.36 |
|
5.36 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
20.07 |
|
20.07 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
10.81 |
|
10.81 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
3.74 |
|
3.74 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.24 |
|
0.24 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.13 |
|
1.13 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
15.92 |
|
15.92 |
|
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
7.2 |
|
7.2 |
|
302 |
29 |
福利費 |
24.19 |
|
24.19 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
6.59 |
|
6.59 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
92.62 |
|
92.62 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
62.85 |
62.85 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
18.59 |
18.59 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
43.55 |
43.55 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
3.99 |
|
3.99 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
3.99 |
|
3.99 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,370.8 |
917.76 |
453.04 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
41.00 |
27.79 |
30.00 |
20.07 |
7.00 |
6.59 |
|
|
7.00 |
6.59 |
4.00 |
1.13 |
453.04 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市公務員局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市公務員局2015年度決算情況說明
一、關于上海市公務員局2015年度決算收入情況說明
上海市公務員局2015年度決算收入總計2,578.45萬元，其中：財政撥款收入2,578.34萬元，占99.99 %；其他收入0.11萬元, 占0.01 %。
二、關于上海市公務員局2015年度決算支出情況說明
上海市公務員局2015年度決算支出總計2,578.34萬元，其中：基本支出1,370.80萬元，占53.17 %；項目支出1,207.54萬元，占46.83%。
三、關于上海市公務員局2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市公務員局2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計2,578.34萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務支出-人力資源事務”2015年度決算2,473.57萬元，其中：
“行政運行”2015年度決算1,269.29萬元，主要用于本單位的基本支出。
“一般行政管理事務”2015年度決算123.45萬元，主要用于本單位的其他項目支出。
“公務員考核”2015年度決算174.41萬元，主要用于公務員考核方面的支出。
“公務員履職能力提升”2015年度決算619.86萬元，主要用于公務員履職能力所發生的各項支出。
“公務員招考”2015年度決算286.56萬元，主要用于公務員招考方面的支出。
2．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年度決算18.75萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算18.59萬元，主要用于本單位開支的離退休經費。
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算42.47萬元，其中：
“行政單位醫療”2015年度決算42.47萬元，主要用于本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算43.55萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算43.55萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市公務員局2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市公務員局2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1 ,370.8萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出854.91萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出449.05萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
3．對個人和家庭補助62.85萬元，主要用于退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出3.99萬元，主要用于辦公設備購置支出。
五、關于上海市公務員局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市公務員局2015年“三公經費”決算數27.79萬元，比預算節約13.21萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經費決算20.07萬元，比預算節約9.93萬元，主要用于，安排本單位人員業務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數為3 個、累計4 人次。
公務用車購置及運行經費決算6.59萬元，比預算節約0.41萬元，其中：公務用車運行費6.59萬元，主要用于安排公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數，年末公務用車保有量2輛。
公務接待經費決算1.13萬元，比預算節約2.87萬元，主要用于，安排國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待4批次、累計16人次。
六、關于上海市公務員局2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市公務員局2015年度機關運行經費決算數453.04萬元。
七、關于上海市公務員局2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市公務員局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市公務員局2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算總額291.73萬元，其中：政府采購貨物決算7.09萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務決算284.64萬元。
2015年度本部門無面向中小企業預留政府采購項目預算金額，無面向小微企業預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業預留的政府采購項目中，無中小企業供應商中標或成交；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算291.73萬元。
九、關于上海市公務員局2015年度預算績效情況
上海市公務員局2015年度無績效目標管理的項目。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及預算金額560萬元，平價分值89.86分，績效評級為“良”。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
2014年度上海市公務員培訓經費 |
|
預算金額 |
560萬元 |
|
評價分值 |
89.86分 |
|
評價結論 |
良 |
|
主要績效 |
培訓計劃落實到位,管理制度執行有效 |
|
存在問題 |
未細化分解績效目標,預算編制依據不夠充分,信息化技術在培訓中未有效利用 |
|
整改建議 |
細化分解績效目標,提升預算編制準確性,加快開發培訓管理信息 |
|
整改情況 |
細化分解績效目標,提升預算編制準確性,提升信息化利用程度 |
十、關于上海市公務員局2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市公務員局共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。