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　　第一部分上海申康醫院發展中心概況

　　一、主要職能

　　上海申康醫院發展中心是市政府設立的國有非營利性的事業法人，是市級公立醫療機構國有資產投資管理運營的責任主體和政府辦醫的責任主體。它根據市政府的辦醫要求，履行國有資產出資人職責，接受市衛生部門的行業管理和業務指導。其主要職責為：貫徹執行有關衛生工作的方針、政策、規范和規劃，堅持正確的辦醫方向，辦好市級公立醫療機構；負責市級公立醫療機構的重大決策、資產權益和經營者聘用，負責市級公立醫療機構的投資、融資、建設、運營、管理與考核，確保政府辦醫宗旨的實現和國有資產運營的安全有效；推進市級公立醫療機構改革和完善管理體制與機制，建立有效的激勵和約束機制，推進市級公立醫療機構國有資產進退盤活，提高辦醫質量和效率等。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海申康醫院發展中心部門決算包括：上海申康醫院發展中心本級決算、下屬事業單位決算。

　　納入上海申康醫院發展中心2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海申康醫院發展中心2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海申康醫院發展中心2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于2014年部門決算收入情況說明

　　2014年部門決算收入總計4,238,618.63萬元，其中：財政撥款收入405,518.2萬元，占9.57%；事業收入3,593,769.94萬元，占84.79%；其他收入239,330.49萬元，占5.65%。

　　二、關于2014年部門決算支出情況說明

　　2014年部門決算支出總計4,072,134.94萬元，其中：基本支出3,739,631.54萬元，占91.83%；項目支出332,503.40萬元，占8.16%。

　　三、關于2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　2014年部門決算財政撥款支出總計405,596.14萬元，具體情況如下：

　　1．“教育支出-職業教育”2014年度決算3,071.67萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算3,071.67萬元，主要用于上海交通大學醫學院附屬衛生學校人員及運行經費。

　　2．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2014年度決算14,978.63萬元，其中：

　　“事業單位離退休”2014年度決算14,813.84萬元，主要用于各預算單位退休人員補貼。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算164.79萬元，主要用于各預算單位退休人員活動經費。

　　3.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療衛生管理事務”2014年度決算8,030.68萬元，其中：

　　“其他醫療衛生管理事務支出”2014年度決算8,030.68萬元，主要用于申康醫院發展中心本部事業發展經費及其他醫療衛生管理經費。

　　4.“醫療衛生與計劃生育支出-公立醫院”2014年度決算218,760.49萬元，其中：

　　“綜合醫院”2014年度決算116,331.38萬元，主要用于各市級綜合性醫院人員、運行經費及大型醫療設備購置及房屋設施的改造、修繕等；

　　“中醫（民族）醫院”2014年度決算32,111.78萬元，主要用于各市級中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院人員、運行經費及大型醫療設備購置及房屋設施的改造、修繕等；

　　“傳染病醫院”2014年度決算17,694.77萬元，主要用于市級傳染病醫院人員、運行經費及大型醫療設備購置及房屋設施的改造、修繕等；

　　“精神病醫院”2014年度決算8,039.35萬元，主要用于市級精神病醫院人員、運行經費及大型醫療設備購置及房屋設施的改造、修繕等；

　　“婦產醫院”2014年度決算8,187.25萬元，主要用于市級婦幼保健醫院人員、運行經費及大型醫療設備購置及房屋設施的改造、修繕等；

　　“兒童醫院”2014年度決算16,883.71萬元，主要用于市級兒童疾病治療醫院人員、運行經費及大型醫療設備購置及房屋設施的改造、修繕等；

　　“其他專科醫院”2014年度決算15,692.27萬元，主要用于各市級其他專科醫院人員、運行經費及大型醫療設備購置及房屋設施的改造、修繕等；

　　“其他公立醫院支出”2014年度決算3,819.99萬元，主要用于其他公立醫院方面的支出。

　　5.“醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生”2014年度決算249.92萬元，其中：

　　“重大公共衛生專項”2014年度決算205.16萬元，主要用于重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　“其他公共衛生支出”2014年度決算44.76萬元，主要用于其他用于公共衛生方面的支出。

　　6.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算1,722.16萬元，其中：

　　“事業單位醫療”2014年度決算1,722.16萬元，主要用于應由各單位繳納的在職人員醫療保險費。

　　7.“醫療衛生與計劃生育支出-中醫藥”2014年度決算2,377.30萬元，其中：

　　“其他中醫藥支出”2014年度決算2,377.3萬元，主要用于中醫藥研究院人員經費及運行經費支出。

　　8.“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2014年度決算103,396.41萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算103,396.41萬元，主要用于郊區新建三級醫院項目經費、上海市質子重離子醫院開辦經費、高端醫療設備購置經費、基本建設項目的債務化解資金、醫改專項經費等。

　　9.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算5,970.65萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算5,956.27萬元，主要用于應由各預算單位繳納的住房公積金支出。

　　“提租補貼”2014年度決算14.38萬元，主要用于按房改政策規定的標準，各預算單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

　　10．“其他支出-其他支出”2014年度決算47,038.21萬元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算47,038.21萬元，主要用于各市級醫院基本建設投入。

　　四、關于2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計145,513.77萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出108,526.86萬元，主要用于：各預算單位崗位工資、津貼補貼、獎金及單位繳納的社保繳費等支出。

　　2.商品服務支出15,397.81萬元，主要用于：各預算單位辦公費、物業管理費等支出。

　　3.對個人家庭的補助支出21,589.10萬元，主要用于各預算單位離退休人員經費、住房公積金、提租補貼等支出：

　　五、關于2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數190.52萬元，比預算節約55.18萬元，其中：

　　因公出國經費決算102.5萬元，與預算一致，主要用于申康醫院發展中心本部及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、業務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出，本年度組織出國（境）團組11個,累計21人次。

　　公務用車購置及運行經費決算79.5萬元，與預算一致，其中：公務用車購置費27萬元，公務用車運行費52.5萬元。主要用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，本年度車輛購置1輛，年末車輛保有量19輛。

　　公務接待經費決算8.52萬元，比預算節約55.18萬元，主要用于，說明中列明公務接待批次、人數。用于全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。本年度公務接待批次共26批，累計156人次。

　　六、關于2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額1903.33萬元，其中：政府采購貨物預算執行1553.33萬元、政府采購工程預算執行350萬元。

　　七、關于2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目20個，涉及預算金額54273.8萬元；納入績效評價的項目4個，涉及預算金額21676.8萬元。

　　八、關于2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，各單位共有車輛306輛，其中，一般公務用車211輛（其中19輛的運行經費由公共財政預算資金安排）、特種專業技術用車6輛、其他用車89輛。單位價值200萬元以上大型設備777臺（套）。