第一部分上海博物館概況
一、主要職能
上海博物館主要職能是收藏和保管國家文物，對(duì)文物進(jìn)行研究和保護(hù)，進(jìn)行文物展出和社會(huì)教育。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海博物館部門決算包括：上海博物館本級(jí)決算。
納入上海博物館2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海博物館 |
第二部分上海博物館2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 19839.68 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 2137.16 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 8159.05 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | 28183.42 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 408.59 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 291.56 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 193.61 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 30135.89 | 本年支出合計(jì) | 29077.18 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 1058.71 | |
| 合計(jì) | 30135.89 | 合計(jì) | 30135.89 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 26,196.47 | 5,822.48 | 20,373.99 | ||
| 207 | 02 | 文物 | 26,196.47 | 5,822.48 | 20,373.99 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物館 | 26,196.47 | 5,822.48 | 20,373.99 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 408.59 | 359.79 | 48.80 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 408.59 | 359.79 | 48.80 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 404.57 | 359.79 | 44.78 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.02 | 4.02 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 291.56 | 290.96 | 0.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 290.96 | 290.96 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 290.96 | 290.96 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 193.61 | 193.61 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 193.61 | 193.61 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 193.61 | 193.61 | |
| 合計(jì) | 27,090.23 | 6,666.84 | 20,423.39 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5,822.48 | 4,804.60 | 934.43 | 1.00 | 82.45 | |||||
| 207 | 02 | 文物 | 5,822.48 | 4,804.60 | 934.43 | 1.00 | 82.45 | ||||
| 207 | 02 | 05 | 博物館 | 5,822.48 | 4,804.60 | 934.43 | 1.00 | 82.45 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 359.79 | 359.79 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 359.79 | 359.79 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 359.79 | 359.79 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 290.96 | 290.96 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 290.96 | 290.96 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 290.96 | 290.96 | ||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 193.61 | 193.61 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 193.61 | 193.61 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 193.61 | 193.61 | ||||||
| 合計(jì) | 6,666.84 | 5,095.56 | 934.43 | 554.40 | 82.45 | ||||||
第三部分上海博物館2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，以及部門的其他資金。
一、關(guān)于上海博物館2014年部門決算收入情況說明
上海博物館2014年部門決算收入總計(jì)30135.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入19839.68萬元，占65.83%；事業(yè)收入2137.16萬元，占7.10%；其他收入8159.05萬元，占27.07%。
二、關(guān)于上海博物館2014年部門決算支出情況說明
上海博物館2014年部門決算支出總計(jì)29077.18萬元，其中：基本支出7156.04萬元，占24.61%；項(xiàng)目支出21921.14萬元，占75.39%。
三、關(guān)于上海博物館2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海博物館2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)27090.23萬元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒-文物”2014年度決算26196.47萬元，其中：
“博物館”2014年度決算26196.47萬元。主要用于：文物征集、維持博物館日常運(yùn)作、博物館業(yè)務(wù)研究。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算408.59萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算404.57萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算4.02萬元，主要用于退休人員費(fèi)用。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算290.96萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算290.96萬元，主要用于醫(yī)療保障金。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”0.6萬元主要用于市管干部保健費(fèi)。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算193.61萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算193.61萬元，主要用于住房公積金。
四、關(guān)于上海博物館2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海博物館2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)6666.84萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出5095.56萬元，主要用于發(fā)放國家規(guī)定的津補(bǔ)貼及績(jī)效工資。
2．商品服務(wù)支出934.43，主要用于購置辦公用品及專用材料、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國境等。
3．對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出554.40萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用及住房公積金。
4、其他資本性支出82.45萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海博物館2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)146.37萬元，比預(yù)算節(jié)約2.23萬元，其中：
1、因公出國經(jīng)費(fèi)決算38萬元，與預(yù)算持平，主要用于國際合作交流、境外培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年我館因公出國（境）團(tuán)組7個(gè)、人次13人。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算40.17萬元，比預(yù)算節(jié)約2.23萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)19.32萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.85萬元。主要用于：市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。我館2014年購置小汽車1輛，年末汽車保有數(shù)量為12輛.
3、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算68.20萬元，與預(yù)算持平，主要用于本單位各類公務(wù)接待費(fèi)（含外賓接待），我館2013年公務(wù)接待223批次，1096人次。
六、關(guān)于上海博物館2014年度政府采購情況
2014年度上海博物館政府采購預(yù)算執(zhí)行總額3181.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行975.42萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行57.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行2148.19萬元。
七、關(guān)于上海市博物館2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，上海博物館實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額9790萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額9790萬元。
八、關(guān)于上海博物館2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海博物館共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備7臺(tái)（套）。