第一部分中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)概況
一、主要職能
中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)是中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，在民革市委常務(wù)委員會(huì)和主委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，為民革市委履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供組織保障。
主要職能包括：
1.學(xué)習(xí)貫徹民革中央、中共上海市委有關(guān)方針、政策，執(zhí)行民革市委全會(huì)、常委會(huì)、主委會(huì)會(huì)議決議，研究起草市委年度工作計(jì)劃和總結(jié)，并組織實(shí)施。
2.組織開展參政能力建設(shè)，動(dòng)員全市黨員，團(tuán)結(jié)所聯(lián)系的人士，發(fā)揚(yáng)孫中山愛國、革命和不斷進(jìn)步的精神，圍繞民革重點(diǎn)工作領(lǐng)域，發(fā)揮特色和優(yōu)勢，積極履行參政議政、民主監(jiān)督職能，有效開展社會(huì)服務(wù)。
3.以促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一為工作重點(diǎn)，貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”的方針，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外所聯(lián)系人士，開展兩岸及海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)、文化等領(lǐng)域的合作和交流，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
4.加強(qiáng)機(jī)關(guān)規(guī)范化、制度化建設(shè)，提高機(jī)關(guān)干部素質(zhì)和機(jī)關(guān)服務(wù)能力，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、節(jié)約型的和諧機(jī)關(guān)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)部門決算包括：中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)本級(jí)決算。
納入中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì) |
第二部分中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1453.67 | 一般公共服務(wù) | 1081.09 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 1.36 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 272.54 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 20.13 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 28.8 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1455.03 | 本年支出合計(jì) | 1402.56 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | 173.18 | |
| 合計(jì) | 1455.03 | 合計(jì) | 1575.74 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,081.09 | 792.57 | 288.51 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1,081.09 | 792.57 | 288.51 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 794.37 | 792.57 | 1.80 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 286.71 | 286.71 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 272.54 | 244.84 | 27.70 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 251.69 | 244.84 | 6.85 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 251.03 | 244.84 | 6.19 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 208 | 08 | 撫恤 | 20.50 | 20.50 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 20.50 | 20.50 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.35 | 0.35 | ||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.14 | 18.94 | 1.20 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18.94 | 18.94 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.94 | 18.94 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.80 | 28.80 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.80 | 28.80 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.80 | 28.80 | |
| 合計(jì) | 1,402.56 | 1,085.15 | 317.41 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 792.57 | 521.37 | 269.56 | 0.45 | 1.20 | |||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 792.57 | 521.37 | 269.56 | 0.45 | 1.20 | ||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 792.57 | 521.37 | 269.56 | 0.45 | 1.20 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.84 | 0.16 | 244.68 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.84 | 0.16 | 244.68 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 244.84 | 0.16 | 244.68 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 18.94 | 18.94 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18.94 | 18.94 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.94 | 18.94 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.80 | 28.80 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.80 | 28.80 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.80 | 28.80 | ||||||
| 合計(jì) | 1,085.15 | 540.30 | 269.73 | 273.92 | 1.20 | ||||||
第三部分中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算收入情況說明
中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)1455.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入1453.67萬元，占99.91%；其他收入1.36萬元，占0.09%。
二、關(guān)于中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算支出情況說明
中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)1402.56萬元，其中：基本支出1085.15萬元，占77.37%；項(xiàng)目支出317.41萬元，占22.63%。
三、關(guān)于中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1402.56萬元，具體情況如下：
1．“201（一般公共服務(wù)支出）28（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)）”2014年度決算1081.09萬元，其中：
“01（行政運(yùn)行）”2014年度決算794.37萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
“02（一般行政管理事務(wù)）”2014年度決算286.72萬元，主要用于：黨外代表人士課題調(diào)研費(fèi)、基層組織籌建及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等以及項(xiàng)目支出。
2.“208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）05（行政事業(yè)單位離退休）”2014年度決算251.69萬元，其中：
“01（歸口管理的行政單位離退休）”2014年度決算251.03萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)。
“99（其他行政單位離退休）”2014年度決算0.66萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3.“208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）08（撫恤）”2014年度決算20.5萬元，其中：
“01（死亡撫恤）”2014年度決算20.5萬元，主要用于：死亡撫恤金發(fā)放。
4.“208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）99（其他社會(huì)保障和就業(yè)支出）”2014年度決算0.35萬元，其中：
“01（其他社會(huì)保障和就業(yè)支出）”2014年度決算0.35萬元，主要用于：長贍經(jīng)費(fèi)發(fā)放。
5.“210（醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出）05（醫(yī)療保障）”2014年度決算18.94萬元，其中：
“01（行政單位醫(yī)療）”2014年度決算18.94萬元，主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
6.“210（醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出）99（其他醫(yī)療衛(wèi)生支出）”2014年度決算1.2萬元，其中：
“01（其他醫(yī)療衛(wèi)生支出）”2014年度決算1.2萬元，主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
7.“221（住房保障支出）02（住房改革支出）”2014年度決算28.8萬元，其中：
“01（住房公積金）”2014年度決算28.8萬元，主要用于：繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1085.15萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出540.3萬元，主要用于：在職人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.商品服務(wù)支出269.73萬元，主要用于：公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出273.92萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)支出及在職人員公積金繳納。
4.其他資本性支出1.2萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)33.77萬元，比預(yù)算節(jié)約0.43萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算14萬元，與預(yù)算持平，主要用于參加其他單位組織的團(tuán)組數(shù)5個(gè)，人數(shù)10人。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算10.77萬元，比預(yù)算節(jié)約0.43萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.77萬元。年末車輛保有量4輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算9萬元，與預(yù)算持平，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待37批次273人，外事接待9批次56人。
六、關(guān)于中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額11.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行1.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行10.37萬元。
七、關(guān)于中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算金額11.8萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目無。
八、關(guān)于中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中國國民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)無自有車輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。