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　　第一部分上海市政協辦公廳概況

　　一、主要職能

　　人民政協是中國人民愛國統一戰線的組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構，是發揚社會主義民主的重要形式。黨的十八大、十八屆三中、四中全會要求，推進協商民主廣泛多層制度化發展，充分發揮人民政協作為協商民主重要渠道和專門協商機構作用。人民政協主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。圍繞經濟社會發展重大問題和涉及群眾切身利益的實際問題，積極開展專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商。堅持協商于決策之前和決策實施之中，通過全體會議、常委會議、主席會議、專題協商會、座談會等形式，通過委員視察、提案、舉報、大會發言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調查和檢查活動等形式，對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行，國家機關及其工作人員的工作，開展監督。對政治、經濟、文化、社會、生態文明建設中的重要問題和人民群眾普遍關注的熱點問題，開展調查研究、反映社情民意，通過調研報告、提案、建議案等形式，向黨和國家機關提出意見建議。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市政協辦公廳部門決算包括：上海市政協辦公廳本級決算、下屬事業單位決算。

　　納入上海市政協辦公廳2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市政協辦公廳2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市政協辦公廳2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市政協辦公廳2014年部門決算收入情況說明

　　上海市政協辦公廳2014年部門決算收入總計14,578.36萬元，其中：財政撥款收入14,206.16萬元，占97.45%；其他收入372.2萬元，占2.55%。

　　二、關于上海市政協辦公廳2014年部門決算支出情況說明

　　上海市政協辦公廳2014年部門決算支出總計14,315.81萬元，其中：基本支出6,782.43萬元，占47.38%；項目支出7,533.38萬元，占52.62%。

　　三、關于上海市政協辦公廳2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市政協辦公廳2014年部門決算財政撥款支出總計13,959.87萬元，具體情況如下：

　　1、“一般公共服務支出-政協事務”2014年度決算12,668.47萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算4,716.65萬元，主要用于市政協辦公廳機關的人員經費和公用經費。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算2,449.27萬元，主要用于市政協辦公廳信息化新建、運維、升級改造項目，市政協機關辦公輔助用房維修及開辦。

　　“機關服務”2014年度決算964.54萬元，主要用于為市政協各項履職活動提供用車、用餐等后勤服務費。

　　“政協會議”2014年度決算638.65萬元，主要用于市政協組織召開全體會議、常委會議、主席會議、專題座談會等各類會議的會議費。

　　“參政議政”2014年度決算1,393.81萬元,主要用于市政協委員參政議政的各項工作經費,包括政協委員履職工作經費、政協理論研究和課題調研工作經費。

　　“事業運行”2014年度決算696.87萬元，主要用于市政協辦公廳下屬事業單位的人員經費和公用經費。

　　“其他政協事務支出”2014年度決算1,808.69萬元，主要用于維持市政協辦公廳日常工作正常運轉的經常性項目支出，包括專門委員會工作經費、政協宣傳工作經費等。

　　2、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2014年度決算1,037.27萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算997.28萬元，主要用于市政協辦公廳機關離退休人員補貼。

　　“事業單位離退休”2014年度決算37.79萬元，主要用于市政協辦公廳下屬事業單位離退休人員補貼。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算2.21萬元，主要用于市政協辦公廳機關離退休人員活動費。

　　3、“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算98.63萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算78.01萬元，主要用于市政協辦公廳機關在職人員繳納醫療保險費。

　　“事業單位醫療”2014年度決算20.62萬元，主要用于市政協辦公廳下屬事業單位在職人員繳納醫療保險費。

　　4、“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2014年度決算13.80萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算13.80萬元，主要用于本單位其他醫療衛生方面支出。

　　5、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算141.69萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算141.69萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

　　四、關于上海市政協辦公廳2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市政協辦公廳（部門匯總）2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計6,426.48萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出2,874.34萬元，主要用于市政協辦公廳在職人員各類工資福利支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　2、商品服務支出2,289.74萬元，主要用于市政協辦公廳購買商品和服務的各類支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費等。

　　3、對個人家庭的補助支出1,198.21萬元，主要用于市政協辦公廳對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、生活補助等。

　　4、其他資本性支出64.19萬元，主要用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備支出。

　　五、關于上海市政協辦公廳2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數754.43萬元，比預算節約259.87萬元，其中：

　　因公出國經費決算256.89萬元，比預算節約20.51萬元，主要用于圍繞政協履職、重點關注的課題及民生問題開展的出國（境）考察調研、境外培訓以及友好交流活動等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年度本單位組織出國（境）團組27個，參加其他單位組織的出國（境）團組13個，全年累計出國65人次。

　　公務用車購置及運行經費決算247.97萬元，比預算節約2.93萬元，主要用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年未購置車輛，年末車輛保有量84輛，其中，82輛是由市機管局按規定統一購置配備。

　　公務接待經費決算249.57萬元，比預算節約236.43萬元，主要用于友好城市合作交流、國際會議或活動、政治協商、民主監督、參政議政等工作交流所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年國內公務接待299批，3800人次；外賓接待19批，158人次。

　　六、關于上海市政協辦公廳2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額2,988.06萬元，其中：政府采購貨物預算執行307.37萬元、政府采購工程預算執行1,242.93萬元、政府采購服務預算執行1437.76萬元。

　　七、關于上海市政協辦公廳2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額3,211萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額592萬元。

　　八、關于上海市政協辦公廳2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市政協辦公廳共有自有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。