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上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年度部門決算

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  第一部分上海市長興島開發建設管理委員會辦公室概況

  一、主要職能

  上海市長興島開發建設管理委員會辦公室是正局級市政府派出機構,主要職能包括:

  1.組織實施長興島開發建設的發展戰略、發展規劃和計劃;

  2.擬訂長興島土地利用總體規劃和土地儲備計劃、方案;

  3.接受有關行政管理部門的委托,負責長興島內投資和開發建設項目的審批;

  4.統籌協調長興島開發建設資金的使用管理;

  5.協調有關行政管理部門對長興島開發建設的行政管理工作。

  二、部門決算單位構成

  從預算單位構成看,上海市長興島開發建設管理委員會辦公室部門決算包括:上海市長興島開發建設管理委員會辦公室本級決算、下屬行政事業單位決算。

  納入上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注
1 上海市長興島開發建設管理委員會辦公室  
2 上海市土地儲備中心長興分中心  

  第二部分上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年度部門決算表

  2014年度財務收支決算總表

單位:萬元  
收入 支出  
項目 決算數 項目 決算數  
財政撥款 1,445.3 一般公共服務 0  
其中:政府性基金   外交 0  
事業收入   國防 0  
事業單位經營收入   公共安全 0  
其他收入 8.12 教育 0  
    科學技術 0  
    文化教育與傳媒 0  
    社會保障和就業 0  
    醫療衛生 9.19  
    節能環保 0  
    城鄉社區事務 1,465.29  
    農林水事務 0  
    交通運輸 0  
    資源勘探電力信息等事務 0  
    商業服務業等事務 0  
    金融監管等事務支出 0  
    援助其他地區支出 0  
    國土資源氣象等事務 16.78  
    住房保障支出 0  
    糧油物資儲備事務 0  
    其他支出 0  
本年收入合計 1,453.42 本年支出合計 1,491.26  
動用歷年結余 37.84 本年結余    
合計 1,491.26 合計 1,491.26  

  2014年度財政撥款支出決算表

單位:萬元  
項目 財政撥款支出  
行號 科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
1       合計 1,491.26 736.99 754.27  
2 210     醫療衛生與計劃生育支出 9.19 9.19 0.00  
3   05   醫療保障 9.19 9.19 0.00  
4     01 行政單位醫療 8.55 8.55 0.00  
5     02 事業單位醫療 0.64 0.64 0.00  
6 212     城鄉社區支出 1,465.29 711.02 754.27  
7   01   城鄉社區管理事務 1,465.29 711.02 754.27  
8     01 行政運行 696.44 696.44 0.00  
9     02 一般行政管理事務 716.87 0.00 716.87  
10     99 其他城鄉社區管理事務支出 51.98 14.58 37.41  
11 221     住房保障支出 16.78 16.78 0.00  
12   02   住房改革支出 16.78 16.78 0.00  
13     01 住房公積金 16.78 16.78 0.00  

  2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元  
項目 公共預算財政撥款基本支出  
行號 科目名稱 合計 工資福利支出 商品服務支出 對個人家庭的補助支出 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業單位補助支出 其他支出  
1       合計 736.99 385.13 335.08 16.78       0.00  
2 210     醫療衛生與計劃生育支出 9.19 9.19           0.00  
3   05   醫療保障 9.19 9.19           0.00  
4     01 行政單位醫療 8.55 8.55           0.00  
5     02 事業單位醫療 0.64 0.64           0.00  
6 212     城鄉社區支出 711.02 375.94 335.08         0.00  
7   01   城鄉社區管理事務 711.02 375.94 335.08         0.00  
8     01 行政運行 696.44 366.14 330.31         0.00  
9     99 其他城鄉社區管理事務支出 14.58 9.81 4.77         0.00  
10 221     住房保障支出 16.78     16.78       0.00  
11   02   住房改革支出 16.78     16.78       0.00  
12     01 住房公積金 16.78     16.78       0.00  

  第三部分上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年度部門決算情況說明

  部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數;根據《預算法》管理要求,年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數;年中由中央財政下達到本部門的專項資金,由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金;以及部門的其他資金等。

  一、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年部門決算收入情況說明

  上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年部門決算收入總計1,453.42萬元,其中:財政撥款收入1,445.3萬元,占99.44%;其他收入8.12萬元,占0.56%。

  二、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年部門決算支出情況說明

  上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年部門決算支出總計1,491.26萬元,其中:基本支出736.99萬元,占49.42%;項目支出754.27萬元,占50.58%。

  三、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年部門決算財政撥款支出情況說明

  上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年部門決算財政撥款支出總計1,491.26萬元,具體情況如下:

  1.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”,2014年度決算9.19萬元,其中:

  “行政單位醫療”2014年度決算8.55萬元,主要用于機關在職人員醫療保險繳費支出。

  “事業單位醫療”2014年度決算0.64萬元,主要用于事業單位在職人員醫療保險繳費支出。

  2.“城鄉社區支出-城鄉社會管理事務”,2014年度決算1465.29萬元,其中:

  “行政運行”2014年度決算696.44萬元,主要用于部門所屬各單位人員經費和公用支出。

  “一般行政管理事務”2014年度決算716.87萬元,用于專項項目支出;“其他城鄉社區管理事務”2014年度決算51.98萬元,主要用于用于土地儲備中心日常辦公、人員支出。

  3.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算16.78萬元,其中:

  “住房公積金”2014年度決算15.78萬元,主要用于機關在職人員公積金繳費支出。

  四、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

  上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計736.99萬元,具體情況如下:

  1.工資福利支出358.13萬元,主要用于機關及事業單位工作人員的工資福利支出。

  2.商品服務支出335.08萬元,主要用于維持機關及事業單位的日常運行。

  3、對個人家庭的補助支出16.78萬元,主要用于機關及事業單位工作人員的住房保障支出。

  五、關于上海市長興島開發建設管理委員會辦公室2014年度“三公經費”決算數

  2014年“三公經費”決算總數44.22萬元,比預算節約16.25萬元,其中:

  因公出國經費決算35.23萬元,比預算節約0萬元,主要用于出國考察,全年共組團3個,18人次。

  公務用車購置及運行經費決算0萬元,比預算節約0.92萬元,當年未新購置車輛,年末車輛保有量為3輛。

  公務接待經費決算8.99萬元,比預算節約15.31萬元,主要用于各類上島公務接待和會議工作餐費,共60批,420人次。

  六、關于2014年度政府采購情況

  2014年度本部門政府采購預算執行總額357萬元,其中政府采購服務預算執行357萬元。

  七、關于2014年度預算績效情況

  2014年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額572.7萬元。

  八、關于2014年度國有資產占有使用情況

  截至2014年12月31日,各單位共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。

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