第一部分上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
根據(jù)上海市人民政府令第67號公布的《上海市化學工業(yè)區(qū)管理辦法》，上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會是上海市人民政府的派出機構(gòu)，負責化工區(qū)內(nèi)的有關(guān)行政事務的歸口管理，主要職能是：參與編制區(qū)域規(guī)劃，制定、修改和組織實施發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；組織實施開發(fā)建設，指導相關(guān)單位實施土地前期開發(fā)和基礎(chǔ)設施建設；按照規(guī)定接受有關(guān)行政管理部門的委托，負責相關(guān)行政審批工作，為企業(yè)提供指導和服務；負責突發(fā)事件的防范與處置等應急管理工作；協(xié)調(diào)海關(guān)、檢驗檢疫、外事等行政管理部門對企業(yè)的日常行政管理；完成市人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會部門決算包括：上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會本級決算、下屬事業(yè)單位決算等。
納入上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海化工區(qū)管委會本級 | |
| 2 | 上海化工區(qū)建設工程安全質(zhì)量監(jiān)督站（化工區(qū)應急響應中心、化工區(qū)土地儲備中心、） |
第二部分上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 82,235.13 | 一般公共服務 | 2,213.81 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 23.00 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 863.28 | 教育 | |
| 科學技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 28.26 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 14.93 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農(nóng)林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | 16,325.3 | ||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 34.97 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 83,121.41 | 本年支出合計 | 18,617.27 |
| 動用歷年結(jié)余 | 當年結(jié)余 | 64,504.14 | |
| 合計 | 83,121.41 | 合計 | 83,121.41 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 2,201.29 | 1,408.89 | 792.40 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 | 1,819.42 | 1,212.26 | 607.16 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 1,258.98 | 1,212.26 | 46.72 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 560.44 | 560.44 | |
| 201 | 17 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務 | 381.87 | 196.63 | 185.24 | |
| 201 | 17 | 01 | 行政運行 | 196.63 | 196.63 | |
| 201 | 17 | 99 | 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出 | 185.24 | 185.24 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.26 | 28.20 | 0.06 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.26 | 28.20 | 0.06 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 28.20 | 28.20 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14.93 | 11.93 | 3.00 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 11.93 | 11.93 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 9.38 | 9.38 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.55 | 2.55 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 16,325.18 | 16,325.18 | |||
| 215 | 02 | 制造業(yè) | 16,325.18 | 16,325.18 | ||
| 215 | 02 | 99 | 其他制造業(yè)支出 | 16,325.18 | 16,325.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.97 | 34.97 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 34.97 | 34.97 | |
| 221 | 02 | 03 | 購房補貼 | |||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | |||||
| 222 | 01 | 糧油事務 | ||||
| 222 | 01 | 99 | 其他糧油事務支出 | |||
| 合計 | 18,604.62 | 1,483.99 | 17,120.64 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,408.89 | 752.77 | 640.66 | 3.99 | 11.47 | |||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 | 1,212.26 | 624.50 | 575.37 | 0.92 | 11.47 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 1,212.26 | 624.50 | 575.37 | 0.92 | 11.47 | |||
| 201 | 17 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務 | 196.63 | 128.27 | 65.28 | 3.08 | |||||
| 201 | 17 | 01 | 行政運行 | 196.63 | 128.27 | 65.28 | 3.08 | ||||
| 201 | 17 | 99 | 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.20 | 28.20 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.20 | 28.20 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 28.20 | 28.20 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.93 | 9.09 | 2.84 | |||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 11.93 | 9.09 | 2.84 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 9.38 | 6.54 | 2.84 | |||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.55 | 2.55 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.97 | 34.97 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 34.97 | 34.97 | ||||||
| 合計 | 1,483.99 | 761.86 | 640.66 | 70.00 | 11.47 | ||||||
第三部分上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算收入情況說明
上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算收入總計83,121.41萬元，其中：財政撥款收入82,235.13萬元，占98.93%；事業(yè)收入萬元，占%；事業(yè)單位經(jīng)營收入23萬元，占0.03%；其他收入863.28萬元，占1.04%。
二、關(guān)于上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算支出情況說明
上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算支出總計18,617.27萬元，其中：基本支出1483.99萬元，占7.97%；項目支出17120.76萬元，占91.96%；事業(yè)單位經(jīng)營支出12.52萬元，占0.07%。
三、關(guān)于上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算財政撥款支出總計18,604.62萬元，具體情況如下：
1、“一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”2014年度決算1,819.42萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算1,258.98萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)本部的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出；
“一般行政管理事務”2014年度決算560.44萬元，主要用于化工區(qū)公共管理專項、信息化項目等項目支出。
2、“一般公共服務-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務”2014年度決算381.87萬元。其中：
“行政運行”2014年度決算196.63萬元，主要用于化工區(qū)管委會下屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費支出；
“其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出”2014年度決算185.24萬元，主要用于安全質(zhì)量監(jiān)督專項經(jīng)費、應急響應中心人員雇傭費及土地儲備中心日常業(yè)務經(jīng)費等項目支出。
3、“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算28.26萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算28.20萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)本級退休人員工資等支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出“2014年度決算0.06萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)本級退休人員活動費。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算11.93萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算9.38萬元，主要用于為化工區(qū)管委會機關(guān)本級職工按規(guī)定繳納的社會醫(yī)療保險；
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算2.55萬元，主要用于化工區(qū)管委會下屬事業(yè)單位職工按規(guī)定繳納的社會醫(yī)療保險。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
6、“資源勘探電力信息等事務-制造業(yè)”2014年度決算16,325.18萬元，其中：
“其他制造業(yè)支出（項）”2014年度決算16,325.18萬元,主要是化工區(qū)專項發(fā)展資金，專項用于化工區(qū)內(nèi)市場機制不能有效配置的基礎(chǔ)性、公益性設施的建設、維護和管理等方面的開支。
7、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算34.97萬元，其中:
“住房公積金”2014年度決算34.97萬元,主要用于為化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位職工按規(guī)定繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計1,483.99萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出761.86萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位職工各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品服務支出640.66萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位為維持單位正常運轉(zhuǎn)而購買商品和服務的各項支出。
3、對個人家庭的補助支出70萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，以及退休人員工資等
4、其他資本性支出11.47萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位購置固定資產(chǎn)的支出。
五、關(guān)于上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)301.56萬元，比預算節(jié)約16.55萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算77.47萬元，比預算節(jié)約4.51萬元，主要用于為推進化工區(qū)招商引資工作，出國參加有關(guān)項目的談判；以及為進一步提升園區(qū)的公共管理水平而組織的公共安全、環(huán)保、應急聯(lián)動等方面的專業(yè)交流等而發(fā)生的差旅費、住宿費、伙食補助、雜費等支出。該費用涉及出國團組數(shù)6個和人數(shù)17人次
公務用車購置及運行經(jīng)費決算205.11萬元，比預算節(jié)約11.66萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費205.11萬元。由于化工區(qū)管委會地處遠郊，園區(qū)公共交通配套尚不健全，此費用主要用于赴市內(nèi)各對口業(yè)務部門聯(lián)系工作、開會、辦理業(yè)務，以及在化工區(qū)內(nèi)開展各項安全環(huán)保檢查等日常工作所需的租車費、汽油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年末公務用車保有量為9輛。
公務接待經(jīng)費決算18.98萬元，比預算節(jié)約0.38萬元，主要用于接待赴化工區(qū)參觀、調(diào)研的外省市考察團組等，以及為開展業(yè)務活動而發(fā)生的工作餐費等支出，全年共累計公務接待101批次，涉及人數(shù)約1377人。
六、關(guān)于上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額7,811.74萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行1,031.37萬元，政府采購工程預算執(zhí)行1,158.75萬元、政府采購服務預算執(zhí)行5,621.62萬元。
七、關(guān)于上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目四個，涉及預算金額24100萬元；納入績效評價的項目三個，涉及預算金額19,852.69萬元。
八、關(guān)于上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2014年12月31日，上海化學工業(yè)區(qū)管理委員會各單位共有車輛9輛，其中，一般公務用車9輛。