第一部分概況
一、主要職能
上海市監(jiān)獄管理局為上海市司法局管理的行政機構(gòu)，主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)監(jiān)獄工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，研究指定本市獄政管理和罪犯教育改造、勞動生產(chǎn)、生活衛(wèi)生等方面的規(guī)章制度。
（二）管理指導(dǎo)監(jiān)獄正確執(zhí)行刑罰、依法治監(jiān)，提高監(jiān)獄管理水平，創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)獄。
（三）制定監(jiān)獄的布局規(guī)劃和新建、改建、擴建方案，經(jīng)批準后組織實施。
（四）負責(zé)監(jiān)獄系統(tǒng)人民警察警用裝備、獄政裝備的配置和管理工作。
（五）負責(zé)規(guī)劃、部署監(jiān)獄系統(tǒng)的經(jīng)濟工作，管理所屬單位的生產(chǎn)、財務(wù)、基建等工作。
（六）負責(zé)編制、申報監(jiān)獄系統(tǒng)的人民警察經(jīng)費、罪犯改造經(jīng)費及其他各項經(jīng)費。
（七）按規(guī)定負責(zé)本市監(jiān)獄系統(tǒng)國有資產(chǎn)的管理。
（八）負責(zé)監(jiān)獄人民警察的配置、教育、培訓(xùn)、獎懲工作，負責(zé)干警隊伍建設(shè)；負責(zé)工勤人員的招錄、評聘和工資管理及勞動保護工作。
（九）參與社會治安綜合治理工作，組織開展對在押罪犯的社會幫教和刑滿釋放人員的接茬幫教工作。
（十）負責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市監(jiān)獄管理局部門決算包括：上海市監(jiān)獄管理局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市監(jiān)獄管理局2014年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市監(jiān)獄管理局機關(guān) | |
| 2 | 上海市未成年犯管教所 | |
| 3 | 上海市女子監(jiān)獄 | |
| 4 | 上海市新收犯監(jiān)獄 | |
| 5 | 上海市寶山監(jiān)獄 | |
| 6 | 上海市青浦監(jiān)獄 | |
| 7 | 上海市提籃橋監(jiān)獄 | |
| 8 | 上海市五角場監(jiān)獄 | |
| 9 | 上海市周浦監(jiān)獄 | |
| 10 | 上海市北新涇監(jiān)獄 | |
| 11 | 上海市南匯監(jiān)獄 | |
| 12 | 上海市白茅嶺監(jiān)獄 | |
| 13 | 上海市軍天湖監(jiān)獄 | |
| 14 | 上海市監(jiān)獄總醫(yī)院 | |
| 15 | 上海市司法警官學(xué)校 | |
| 16 | 上海市監(jiān)獄管理局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | |
| 17 | 上海市四岔河監(jiān)獄 | |
| 18 | 上海市吳家洼監(jiān)獄 |
第二部分2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 207623.98 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 992.09 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | 165411.25 | |
| 其他收入 | 12866.23 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 36082.40 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 3888.16 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 5612.83 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | 7374.31 | ||
| 本年收入合計 | 221482.29 | 本年支出合計 | 218368.95 |
| 動用歷年結(jié)余 | 12457.43 | 本年結(jié)余 | 15570.77 |
| 合計 | 233939.72 | 合計 | 233939.72 |
2014年度財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 財政撥款支出 | ||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1 | 合計 | 206724.28 | 173,664.74 | 33059.54 | |||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 153767.09 | 123,115.14 | 30651.95 | ||
| 3 | 07 | 監(jiān)獄 | 145425.34 | 115,085.82 | 30339.52 | ||
| 4 | 01 | 行政運行 | 116,276.27 | 114,334.64 | 1,941.63 | ||
| 7 | 06 | 獄政設(shè)施建設(shè) | 28384.12 | 0.00 | 28384.12 | ||
| 8 | 50 | 事業(yè)運行 | 764.95 | 751.18 | 13.77 | ||
| 10 | 08 | 強制隔離戒毒 | 8341.75 | 8,029.32 | 312.43 | ||
| 11 | 01 | 行政運行 | 8,167.74 | 8,029.32 | 138.42 | ||
| 14 | 06 | 所政設(shè)施建設(shè) | 174.02 | 0.00 | 174.02 | ||
| 16 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36,082.21 | 33,674.62 | 2,407.58 | ||
| 17 | 02 | 民政管理事務(wù) | 565.00 | 0.00 | 565.00 | ||
| 18 | 99 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 565.00 | 0.00 | 565.00 | ||
| 19 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35,517.21 | 33,674.62 | 1,842.58 | ||
| 20 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 35,229.12 | 33,497.06 | 1,732.06 | ||
| 21 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 203.00 | 177.56 | 25.44 | ||
| 22 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 85.08 | 0.00 | 85.08 | ||
| 23 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,888.16 | 3,888.16 | 0.00 | ||
| 24 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,888.16 | 3,888.16 | 0.00 | ||
| 25 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3,850.10 | 3,850.10 | 0.00 | ||
| 26 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | ||
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 5,612.51 | 5,612.51 | 0.00 | ||
| 28 | 02 | 住房改革支出 | 5,612.51 | 5,612.51 | 0.00 | ||
| 29 | 01 | 住房公積金 | 5,612.51 | 5,612.51 | 0.00 | ||
| 30 | 229 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | 0.00 | ||
| 31 | 99 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | 0.00 | ||
| 32 | 01 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | 0.00 | ||
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
| 項目 | 公共預(yù)算財政撥款基本支出 | ||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | |
| 1 | 合計 | 173,664.74 | 104,081.27 | 29,309.71 | 40,273.76 | ||||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 123,115.14 | 92,818.80 | 29,309.71 | 986.63 | |||
| 3 | 07 | 監(jiān)獄 | 115,085.82 | 86,966.10 | 27,899.21 | 220.51 | |||
| 4 | 01 | 行政運行 | 114,334.64 | 86,443.25 | 27,670.89 | 220.51 | |||
| 5 | 04 | 犯人生活 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 | 05 | 犯人改造 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 | 06 | 獄政設(shè)施建設(shè) | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 | 50 | 事業(yè)運行 | 751.18 | 522.86 | 228.32 | ||||
| 9 | 99 | 其他監(jiān)獄支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 | 08 | 強制隔離戒毒 | 8,029.32 | 5,852.70 | 1,410.50 | 766.12 | |||
| 11 | 01 | 行政運行 | 8,029.32 | 5,852.70 | 1,410.50 | 766.12 | |||
| 12 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 33,674.62 | 0.00 | 33,674.62 | ||||
| 13 | 02 | 民政管理事務(wù) | |||||||
| 14 | 99 | 其他民政管理事務(wù)支出 | |||||||
| 15 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 33,674.62 | 0.00 | 33,674.62 | ||||
| 16 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 33,497.06 | 0.00 | 33,497.06 | ||||
| 17 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 177.56 | 177.56 | |||||
| 18 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,888.16 | 3,888.16 | |||||
| 20 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,888.16 | 3,888.16 | |||||
| 21 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3,850.10 | 3,850.10 | |||||
| 22 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.06 | 38.06 | |||||
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 5,612.51 | 0.00 | 0.00 | 5,612.51 | |||
| 24 | 02 | 住房改革支出 | 5,612.51 | 0.00 | 0.00 | 5,612.51 | |||
| 25 | 01 | 住房公積金 | 5,612.51 | 0.00 | 0.00 | 5,612.51 | |||
| 26 | 229 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | |||||
| 27 | 99 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | |||||
| 28 | 01 | 其他支出 | 7,374.31 | 7,374.31 | |||||
第三部分2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)185969.34萬元；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)21654.64萬元。
一、關(guān)于2014年部門決算收入情況說明
2014年部門決算收入總計221482.29萬元，其中：財政撥款收入207623.98萬元，占93.74%；事業(yè)收入992.09萬元，占0.45%；其他收入12866.23萬元，占5.81%。
二、關(guān)于2014年部門決算支出情況說明
2014年部門決算支出總計218368.95萬元，其中：基本支出178686.70萬元，占81.83%；項目支出39682.25萬元，占18.17%。
三、關(guān)于2014年部門決算財政撥款支出情況說明
2014年部門決算財政撥款支出總計206724.28萬元，具體情況如下：
1．“20407監(jiān)獄”2014年度決算145425.34萬元，其中：
“01行政運行”2014年度決算116276.27萬元，主要用于：監(jiān)獄行政單位的基本支出。
“06獄政設(shè)施建設(shè)”2014年度決算28384.12萬元，主要用于：監(jiān)獄管理部門和監(jiān)獄獄政設(shè)施建設(shè)及維修、技術(shù)裝備等方面的支出。
“50事業(yè)運行”2014年度決算764.95萬元，主要用于：監(jiān)獄事業(yè)單位的基本支出。
2.“20408強制隔離戒毒”2014年度決算8341.75萬元，其中：
“01行政運行”2014年度決算8167.74萬元，主要用于：戒毒行政單位的基本支出。
“06所政設(shè)施建設(shè)”2014年度決算174.02萬元，主要用于：戒毒管理部門所政設(shè)施建設(shè)及維修、技術(shù)裝備購置等方面的支出。
3．“20802民政管理事務(wù)”2014年度決算565萬元，其中：
“99其他民政管理事務(wù)支出”2014年度決算565萬元，主要用于：監(jiān)獄皖南兩社區(qū)開展社會救助和福利等專項業(yè)務(wù)的支出。
4．“20805行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算35517.21萬元，其中：
“01歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算35229.12萬元，主要用于：行政單位離退休人員各方面的經(jīng)費支出。
“02事業(yè)單位離退休”2014年度決算203萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員各方面的經(jīng)費支出。
“99其他行政單位離退休支出”2014年度決算85.08萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休人員方面的經(jīng)費支出。
5．“21005醫(yī)療保障”2014年度決算3888.16萬元，其中：
“01行政單位醫(yī)療”2014年度決算3850.10萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費。
“02事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算38.06萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。
6．“22102住房改革支出”2014年度決算5612.51萬元，其中：
“01住房公積金”2014年度決算5612.51萬元，主要用于：行政事業(yè)單位按基本工資和津補貼規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7．“22999其他支出”2014年度決算7374.31萬元，其中：
“01其他支出”2014年度決算7374.31萬元，主要用于：發(fā)放2013年績效考核獎和2014年帶薪年休假。
四、關(guān)于2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計173664.74萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出104081.27萬元，主要用于：單位開支的在職和編外長聘人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2.商品和服務(wù)支出29309.71萬元，主要用于：單位購買.商品和服務(wù)支出（不包括用于購買固定資產(chǎn)的支出）
3.對個人和家庭的補助支出40273.76萬元，主要用于：政府.對個人和家庭的補助支出。
五、關(guān)于2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)2581.05萬元，比預(yù)算節(jié)約277.99萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算111.20萬元，比預(yù)算節(jié)約21.2萬元，主要用于：單位工作人員公務(wù)出國的住宿費、培訓(xùn)費、伙食補助費等支出，當年共出國團組數(shù)22次，56人。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算1933.54萬元，比預(yù)算節(jié)約6.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費331.86萬元，公務(wù)用車運行費1601.68萬元。主要用于：購買公務(wù)用車、公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，當年車輛購置14輛和年末車輛保有量642輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算536.31萬元，比預(yù)算節(jié)約249.83萬元，主要用于：國家重大政策調(diào)研和專項檢查組接待交流等執(zhí)行公務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出，當年公務(wù)接待2743批次。
六、關(guān)于2014年度行政經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)
匯總2014年度行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的行政經(jīng)費，合計144486.07萬元。
七、關(guān)于上海市監(jiān)獄管理局2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額23089.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行3339.44萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行17631.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行2118.16萬元。
八、關(guān)于上海市監(jiān)獄管理局2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目11個，涉及預(yù)算金額14705.85萬元；納入績效評價的項目11個，涉及預(yù)算金額14705.85萬元。
九、關(guān)于上海市監(jiān)獄管理局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市監(jiān)獄管理局下屬各單位共有車輛642輛，其中，一般公務(wù)用車192輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車429輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車16輛，其他用車主要包括摩托車、越野車等。單位價值200萬元以上大型設(shè)備6臺（套）。”