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　　第一部分上海市綠化和市容管理局概況

　　一、主要職能

　　2008年10月，根據《上海市人民政府機構改革方案》，撤銷原上海市綠化管理局、上海市市容環境衛生管理局，成立上海市綠化和市容管理局，并掛上海市林業局、上海市城市管理行政執法局牌子。上海市綠化和市容管理局主要職責：

　　（一）貫徹執行有關綠化、市容環境衛生、林業和城管執法的法律、法規、規章和方針、政策；研究起草有關綠化、市容環境衛生、林業和城管執法的地方性法規、規章草案和政策，并組織實施。

　　（二）根據本市國民經濟和社會發展總體規劃、城市總體規劃的要求，編制綠化、市容環境衛生、林業專業規劃，負責編制綠化、市容環境衛生、林業和城管執法中長期發展規劃和年度計劃；編制綠化、林業、市容環境衛生重大建設項目建議書和可行性研究報告；負責實施國家綠化、市容環境衛生、林業和城管執法等方面的標準、規范，組織制定相關的地方性標準、規范、規程。

　　（三）負責對綠化、市容環境衛生、林業的行業管理；負責指導區縣綠化、市容環境衛生、林業和城管執法等方面的工作；組織協調重要節日、重大活動期間綠化、市容環境衛生、林業、城管執法的保障工作；負責行業領域內公共突發事件應急預案的制定，并組織實施。

　　（四）負責審定公共綠地、市容環境衛生公共設施的設計方案；審查公共綠地、林地內建設項目的方案；負責制定并組織實施公共綠地的分級分類管理辦法；負責綠化、市容環境衛生養護市場管理和資質管理；負責組織、協調本市綠化、市容環境衛生、林業重大建設項目的實施，協調城鄉重大建設項目中涉及綠化、市容環境衛生、林業設施配套建設工作；指導國有林場、森林公園的建設和管理。

　　（五）負責統一管理市容環境衛生工作；依法對全市市容環境衛生實施監督檢查；負責生活廢棄物和特定污染物的管理；負責本市市容環境衛生配套設施的管理；負責水域和特定區域有關市容環境衛生的管理；依法承擔拆除違法違章建筑職責中的相關工作。

　　（六）負責組織、指導本市陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；組織本市陸生野生動植物資源調查、監測和管理工作；依法擬訂本市重點保護的陸生野生動植物名錄，報市政府批準后公布、實施；會同市有關部門，組織開展自然生態修復和生物多樣性保護工作；組織、協調本市濕地的保護；指導本市野生動植物、濕地類型自然保護區的建設和管理。

　　（七）負責本市綠化和林業資源管理工作；負責綠化和林業資源的調查評估、動態監測、統計分析工作；會同市有關部門，研究提出本市林業產業發展的有關政策，制定發展規劃；負責林業苗木種子等行業管理；負責林木、綠地有害生物的預測預報、防治和檢疫工作；會同市有關部門，組織、協調本市護林防火工作。

　　（八）負責協調市有關部門組織編制本市戶外廣告設施的專業規劃，負責戶外廣告設置的審批；負責組織編制全市景觀燈光規劃和重要區域的景觀燈光規劃；負責制定本市景觀燈光、戶外廣告的中長期規劃和年度工作計劃；負責制定有關戶外廣告設施、景觀燈光的技術標準和管理規定；承擔景觀燈光、戶外廣告等設施的安全監管責任。

　　（九）負責公園管理工作，制定并組織實施公園、風景名勝區分級分類管理辦法；依法審批公園、風景名勝區規劃方案、調整方案；負責古樹名木及其后續資源保護和管理工作，制定古樹名木保護等級標準，并組織資源調查。

　　（十）負責制定綠化、市容環境衛生、林業和城管執法科技發展規劃、年度計劃；負責綠化、市容環境衛生、林業和城管執法重點科研項目管理，協調開展重大科研項目創新和攻關；負責組織實施綠化、市容環境衛生、林業信息化重大項目建設；負責相關領域的對外合作交流工作。

　　（十一）承擔本市城市管理相對集中行政處罰權工作；負責城管執法工作的組織實施、業務指導、統籌協調和監督檢查；負責研究制定城管執法工作規范和行為規范；負責組織本市城管執法工作的業務培訓和綜合考核；承擔本市市屬城管執法權限范圍內的行政處罰權行使。

　　（十二）負責本市綠化、市容環境衛生、林業和城管執法方面的普法教育和社會宣傳工作，組織、協調社會參與綠化、市容環境衛生管理的相關活動；承擔上海市綠化委員會的日常工作。

　　（十三）承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　　（十四）承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市綠化和市容管理局部門決算包括：上海市綠化和市容管理局本級決算、下屬行政事業單位決算。

　　納入上海市綠化和市容管理局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市綠化和市容管理局2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市綠化和市容管理局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市綠化和市容管理局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市綠化和市容管理局2014年部門決算收入總計221,233.16萬元，其中：財政撥款收入195,231.61萬元，占88.25%；事業收入22,103.57萬元，占9.99%；事業單位經營收入856.94萬元，占0.39%；其他收入3,041.04萬元，占1.37%。

　　二、關于上海市綠化和市容管理局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市綠化和市容管理局2014年部門決算支出總計207,142.17萬元，其中：基本支出39,283.87萬元，占18.96%；項目支出167,009.75萬元，80.63%；事業單位經營支出848.55萬元，占0.41%。

　　三、關于上海市綠化和市容管理局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市綠化和市容管理局2014年部門決算財政撥款支出總計181271.13萬元，具體情況如下：

　　1.“教育-職業教育”2014年度決算2448.29萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算2448.29萬元，主要用于環境學校人員經費、公用經費和項目支出。

　　2．“科學技術-應用研究”2014年度決算1637.58萬元，其中：

　　“機構運行”2014年度決算1594.58萬元，主要用于園林科研所人員經費、公用經費支出。

　　“社會公益研究”2014年度決算43萬元，主要用于園林科研所科研項目支出。

　　3.“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2014年度決算7687.34萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算2834.12萬元，主要用于行政單位離退休人員經費支出。

　　“事業單位離退休”2014年度決算4569.83萬元，主要用于事業單位離退休人員經費支出。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算283.38萬元，主要用于行政事業單位退休人員活動費和離退休管理機構的支出。

　　4.“社會保障和就業-其他社會保障和就業支出”2014年度決算29731.19萬元，其中：

　　“其他社會保障和就業支出”2014年度決算29731.19萬元，主要用于片林回購市級補貼。

　　5.“醫療衛生與計劃生育-醫療保障”2014年度決算904.61萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算141.75萬元，主要用于行政單位在職人員繳納基本醫療保險支出。

　　“事業單位醫療”2014年度決算762.85萬元，主要用于事業單位在職人員繳納基本醫療保險支出。

　　6.“醫療衛生與計劃生育-其他醫療衛生支出”2014年度決算5.67萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算5.67萬元，主要用于行政單位在職市管保健對象醫療保健統籌支出。

　　7.“節能環保-其他節能環保支出”2014年度決算381.60萬元，其中：

　　“節能環保支出”2014年度決算381.60萬元，主要用于亞新峰會市容環境保障區管項目市級補貼。

　　8.“城鄉社區支出-城鄉社區管理事務”2014年度決算6438.73萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算6154.23萬元，主要用于行政和參公單位人員經費和公用經費支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算17.99萬元，主要用于行政機關交通工具更新購置費。

　　“機關服務”2014年度決算178萬元，主要用于行政機關項目經費支出。

　　“城管執法”2014年度決算88.51萬元，主要用于城管執法總隊項目支出。

　　9．“城鄉社區支出-城鄉社區公共設施”2014年度決算31551.52萬元，其中：

　　“其他城鄉社區公共設施支出”2014年度決算31551.52萬元，主要用于亞新峰會市容環境保障區管項目市級補貼。

　　10.“城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生”2014年度決算27927萬元，其中：

　　“城鄉社區環境衛生”2014年度決算27927萬元，主要用于事業單位在職人員基本支出；市屬公園配套服務、動植物引種、科研科普、綠化和市容行業管理、信息化運行維護、環衛水上管理等項目支出。

　　11.“城鄉社區支出-城市公用事業附加安排的支出”2014年度決算38384.47萬元，其中：

　　“其他城市公用事業附加安排的支出”2014年度決算38384.47萬元，主要用于綠化工程類及整治類項目、市屬公園綜合維護養護、市管水域保潔等項目支出。

　　12.“農林水支出-林業”2014年度決算12508.13萬元，其中：

　　“林業事業機構”2014年度決算2085.45萬元，主要用于林業單位人員經費、公用經費支出。

　　“森林培育”2014年度決算6093.89萬元，主要用于林業建設項目維護市級補貼。

　　“林業技術推廣”2014年度決算670.93萬元，主要用于林業總站林業技術推廣項目支出。

　　“森林資源管理”2014年度決算307.40萬元，主要用于林業總站森林資源管理項目支出。

　　“森林資源監測”2014年度決算560.43萬元，主要用于林業森林資源監測項目支出。

　　“動植物保護”2014年度決算1852.33萬元，主要用于野保站和崇明東灘野生動植物保護項目支出。

　　“濕地保護”2014年度決算27萬元，主要用于野生動植物及棲息地保護管理項目支出。

　　“林業檢疫檢測”2014年度決算87.99萬元，主要用于林業總站林業檢疫檢測項目支出。

　　“林業質量安全”2014年度決算194.98萬元，主要用于林總站林業質量安全項目支出。

　　“信息管理”2014年度決算26.64萬元，主要用于林業總站林業信息管理項目支出。

　　“石油價格改革對林業的補貼”2014年度決算18萬元，主要用于貼補國有林場因油價上漲而增加的成本支出。

　　“林業防災減災”2014年度決算444.98萬元，主要用于林業防災減災項目支出。

　　“其他林業支出”2014年度決算138.14萬元，主要用于林業技能培訓等其他林業項目支出。

　　13.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算789.94萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算789.94萬元，主要用于行政事業單位在職人員繳納住房公積金支出。

　　14.“其他支出-其他支出”2014年度決算20875.05萬元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算20875.05萬元，主要用于事業單位基本建設類項目支出。

　　四、關于上海市綠化和市容管理局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市綠化和市容管理局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計32,404.4萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出17374.8萬元，主要用于行政和事業單位基本工資、津貼補貼、社保繳費、績效工資等其他工資福利支出。

　　2.商品和服務支出6733.28萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、培訓費、公務招待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　3.對個人和家庭的補助支出7953.7萬元，主要用于離休費、退休費、住房公積金等其他對個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出342.62萬元，主要用于辦公設備購置和專用設備購置。

　　五、關于上海市綠化和市容管理局2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數642.56萬元，比預算節約149.18萬元，其中：

　　因公出國經費決算125.04萬元，同預算數一致，主要用于機關及下屬23家一級預算單位人員的國際合作交流，重大項目洽談，園林綠化、城市森林、生活垃圾處置、燈光景觀、城市管理等境外培訓、業務學習考察等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、培訓費等支出。出國團組數10個，23人次。

　　公務用車購置及運行經費決算383.28萬元，比預算節約37.12萬元，其中：公務用車購置費80.03萬元，公務用車運行費303.25萬元。主要用于機關及下屬23家一級預算單位公務用車的報廢更新，用于森林防火、野生動植物疫源疫病監測、市容環境巡查、執法執勤等日常工作所需公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。車輛購置數量5輛，年末車輛保有量216輛。

　　公務接待經費決算134.24萬元，比預算節約112.06萬元，主要用于機關及下屬23家一級預算單位接待園林綠化系統、市容環衛系統、城管執法系統、林業系統等國際、國內來訪代表團所發生的伙食費、住宿費、交通費、場租費等支出。公務接待批次1121批次，14213人次。

　　六、關于上海市綠化和市容管理局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額27518.04萬元，其中：政府采購貨物預算執行1880.58萬元、政府采購工程預算執行7335.51萬元、政府采購服務預算執行18301.95萬元。

　　七、關于上海市綠化和市容管理局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目15個，涉及預算金額25504.16萬元；納入績效評價的項目10個，涉及預算金額79407.55萬元。

　　八、關于上海市綠化和市容管理局2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市綠化和市容管理局各單位共有車輛216輛，其中，一般公務用車142輛、一般執法執勤用車20輛、其他用車54輛，其他用車主要包括小型卡車22輛和公車改革上交車輛28輛（未銷賬）。單位價值200萬元以上大型設備28臺（套）。