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　　第一部分上海市水務局（上海市海洋局）概況

　　一、主要職能

　　根據市政府下發的《關于印發上海市水務局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（滬府辦〔2009〕10號）中規定，上海市水務局（上海市海洋局）的主要職責包括：

　　（一）貫徹執行有關水務、海洋管理的法律、法規、規章和方針、政策；研究起草有關水務、海洋管理的地方性法規、規章草案和政策，并組織實施。

　　（二）根據本市國民經濟和社會發展總體規劃，負責編制本市水務、海洋專業規劃、中長期發展規劃和年度計劃，并組織實施；會同有關部門，制定本市水功能區劃、海洋功能區劃；參與制定流域防洪、水資源和海區海洋經濟、資源、環境等規劃。

　　（三）負責本市水資源（地表水、地下水）的統一管理和保護；負責制定水資源中長期供求計劃、水量分配和調度方案并監督實施；組織實施取水許可制度、排水許可制度和水資源費征收工作；核定水域納污能力，提出限制排污總量建議；負責計劃用水工作、節約用水工作。

　　（四）會同市有關部門，管理灘涂資源，組織編制灘涂開發利用和保護的規劃、年度計劃并監督實施；負責本市長江河道的采砂管理。

　　（五）主管防汛抗旱工作，承擔市防汛指揮部的日常工作。

　　（六）主管本市水文工作，組織實施水文水資源監測、水文站網建設和管理，發布水文水資源信息、水文情報預報和水資源公報。

　　（七）負責水利、供水、排水行業的管理，并承擔相應的監管責任；研究提出有關水務的價格、財務等經濟調節意見，參與對水務、海洋管理資金使用的管理。

　　（八）主管本市河道、湖泊、江海堤防，負責本市水務工程建設和管理；組織、指導和監督水務工程設施的建設和運行管理；負責本市水務建設工程質量和安全監督管理；負責實施具有控制性的或跨區域的重要水利工程的建設和運行管理。

　　（九）負責農村水利工作，組織、指導農田水利基本建設；會同市有關部門，組織實施水土保持工作。

　　（十）負責本市海域海島的監督管理；審核海域使用申請，實施海域權屬管理和海域有償使用制度；負責海底電纜、管道審批和監督管理；負責本市海域勘界、海洋基礎數據管理；負責綜合協調海洋事務。

　　（十一）承擔保護海洋環境的責任，組織海洋環境調查、監測、監視和評價；會同有關部門，制定地方海洋環境保護與整治規劃、標準、規范，執行國家確定的污染物排海標準和總量控制制度；負責防治海洋工程項目和海洋傾廢對海洋污染損害的環境保護工作；核準海洋工程環境影響報告書，提出海岸工程環境影響報告書的審核意見；監督管理海洋自然保護區，負責海洋生態環境保護；負責海洋環境觀測預報和海洋災害預報警報。

　　（十二）依法實施水行政執法和海洋行政執法，查處違法行為；協調部門間和區縣間的水事糾紛，負責協調水務、海洋突發事件的應急處理；監督管理涉外海洋科學調查研究、海洋設施建造、海底工程和其他海洋開發活動。

　　（十三）研究制定水務和海洋發展的重大技術進步措施，組織海洋基礎與綜合調查和水務、海洋重大技術攻關；組織實施國家有關水務、海洋技術質量標準和規程、規范，承擔地方標準的起草。

　　（十四）承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市水務局（上海市海洋局）部門決算包括：上海市水務局（上海市海洋局）部門本級決算、下屬事業單位決算等。

　　納入上海市水務局（上海市海洋局）部門2014年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算表

　　一、部門財務收支決算總表

　　二、部門財政撥款支出決算表

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　第三部分上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算收入情況說明

　　上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算收入總計975,914.96萬元，其中：財政撥款收入920,340.71萬元，占94.31%；事業收入48,440.42萬元，占4.96%；事業單位經營收入4,339.23萬元，占0.44%；其他收入2,794.6萬元，占0.29%。

　　二、關于上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算支出情況說明

　　上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算支出總計970687.07萬元，其中：基本支出23333萬元，占2.4%；項目支出944298.21萬元，占97.28%；事業單位經營支出3055.86萬元，占0.31%。

　　三、關于上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算財政撥款支出總計920828.81萬元，具體情況如下：

　　1．“社會保障和就業”2014年度決算1,574.57萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算864.69萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）行政和所屬參公事業單位開支的離退休經費。

　　“事業單位離退休”2014年度決算700.44萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）所屬事業單位開支的離退休經費。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算9.44萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）行政和所屬事業單位開支的其他離退休經費支出。

　　2．“醫療衛生”2014年度決算704.45萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算115.39萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）基本醫療保險繳費經費。

　　“事業單位醫療”2014年度決算581.86萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）所屬事業單位基本醫療保險繳費經費。

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算7.20萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）行政和所屬事業單位在職人員其他醫療衛生方面的支出。

　　3．“節能環保”2014年度決算19,087.27萬元，其中：

　　“減排專項支出”2014年度決算19,087.27萬元，主要用于本市“三年環保行動計劃”節能減排項目支出。

　　4．“城鄉社區事務”2014年度決算72,371.51萬元，其中：

　　“農田水利建設資金安排的支出”2014年度決算58,156.50萬元，主要用于本市農田水利專項工程支出。

　　“其他城市公用事業附加安排的支出”2014年度決算14,215.01萬元，主要用于本市排水系統及道路積水改善工程、大型居住區污水外配套工程和排水設施運行補貼等支出。

　　5．“農林水事務”2014年度決算820,661.51萬元，其中：

　　（1）“水利”2014年度決算708,815.41萬元，包括：

　　“行政運行”2014年度決算3,378.15萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）行政基本支出。

　　“水利行業業務管理”2014年度決算14,427.98萬元，主要用于本市水利行業業務管理方面的支出。

　　“水利工程建設”2014年度決算651,147.79萬元，主要用于水利專項項目、農用地灘涂圈圍等工程項目支出。

　　“水利工程運行與維護”2014年度決算3,306.58萬元，主要用于本市水利工程設施運行與維護方面的支出。

　　“水利前期工作”2014年度決算4,190.98萬元，主要用于水利規劃、設計、科研及相關管理辦法編制、業務培訓、資料修編等基礎性前期工作的支出。

　　“水利執法監督”2014年度決算4,799.60萬元，主要用于本市開展水利執法監督活動的支出。

　　“水質監測”2014年度決算2,231.28萬元，主要用于本市水質監測方面的業務支出。

　　“水文測報”2014年度決算4,488.33萬元，主要用于水文事業單位的基本支出及水文測驗、水文情報預報、河道監測、水量調度監測、水文業務管理等方面的支出。

　　“防汛”2014年度決算2,655.59萬元，主要用于防汛物資購置管護、防汛設施設備及網絡系統運行維護、水毀修復、防汛組織及視頻會商、洪澇災害防治等支出。

　　“農田水利”2014年度決算1,500.00萬元，主要用于小型農田水利設施除險補助支出。

　　“水資源費安排的支出”2014年度決算450.00萬元，主要用于水資源管理、保護專項支出。

　　“信息管理”2014年度決算1,373.34萬元，主要用于水利行業信息業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息系統的建設和運行維護支出。

　　“其他水利支出”2014年度決算14,865.79萬元，主要用于其他水利方面的支出。

　　（2）“中央水利建設基金支出”2014年度決算200萬元，包括：

　　“防洪工程含應急度汛”2014年度決算200萬元，主要用于中央水利建設基金安排安排的防汛應急度汛項目支出。

　　（3）“地方水利建設基金支出”2014年度決算111,646.10萬元，包括：

　　“水利工程建設”2014年度決算43,804.10萬元，主要用于地方水利建設基金安排的本市重點水利工程建設支出。

　　“水利工程維護”2014年度決算16,653.95萬元，主要用于地方水利建設基金安排的本市重點水利工程運行與維護支出。

　　“城市防洪”2014年度決算33,470.63萬元，主要用于地方水利建設基金安排的本市重點防洪城市防治設施建設支出。

　　“其他地方水利建設基金支出”2014年度決算17,717.42萬元，主要用于其他方面地方水利建設基金安排的支出。

　　6．“國土資源氣象等事務”2014年度決算5,881.96萬元，其中：

　　“一般行政管理事務”2014年度決算1,552.99萬元，主要用于海洋行政管理單位業務支出。

　　“海域使用管理”2014年度決算412.64萬元，主要用于本市海域管理方面的支出。

　　“海洋環境保護與監測”2014年度決算1,862.50萬元，主要用于海洋環境監測業務支出。

　　“海洋執法監察”2014年度決算1,249.06萬元，主要用于海洋巡航、執法監察等支出。

　　“事業運行”2014年度決算481.20萬元，主要用于本市海洋執法基地建設、海洋生態修復等專項支出。

　　“其他海洋管理事務支出”2014年度決算323.58萬元，主要用于本市其他海洋業務專項支出。

　　7．“住房保障支出”2014年度決算547.53萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算547.53萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）行政和局屬事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

　　四、關于上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市水務局（上海市海洋局）2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計22,080.88萬元，具體情況如下：

　　1、“工資福利支出”12,365.13萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）行政和局屬事業單位按規定開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞務報酬。

　　2、“商品和服務支出”7,056.99萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）行政和局屬事業單位購買商品和服務的支出。

　　3、“對個人和家庭的補助支出”2,191.00萬元，主要用于上海市水務局（上海市海洋局）行政和局屬事業單位對個人和家庭的補助支出。

　　4、“其他資本性支出”467.76萬元，主要用于非發展和改革部門集中安排的購置固定資產、應急性儲備和大型修繕等支出。

　　五、關于上海市水務局（上海市海洋局）2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數703.87萬元，比預算節約95.33萬元，其中：

　　2014年本單位因公出國團組12個，全年因公出國（境）55人。因公出國經費決算239.08萬元，比預算節約1.12萬元，主要用于水務、海洋各行業資源管理方面的國際合作交流，重大水務、海洋科研項目境外培訓，水利、供排水科學技術應用考察等公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出。

　　2014年本單位更新公務用車4輛，年末公務用車保有量140輛，公務用車購置及運行經費決算383.63萬元（其中公務用車購置費57.8萬元，公務用車運行維護費325.83萬元），比預算節約36.97萬元，主要用于更新購置公務用車以及市內因公出差、公務文件交換、防汛防臺、搶險救災、水務執法、水文水資源監測、水務建設管理、海監執法、海洋環境監測觀測等業務工作開展所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　2014年本單位公務接待233批次，全年公務接待2424人次。公務接待經費決算81.16萬元，比預算節約57.24萬元，主要用于水務、海洋各行業工作交流和調研及本部門開展業務工作支出的各類公務接待（含外事接待）經費。

　　六、關于上海市水務局（上海市海洋局）2014年度政府采購情況

　　上海市水務局（上海市海洋局）2014年度政府采購預算執行總額18875萬元，其中：政府采購貨物預算執行3177萬元、政府采購工程預算執行13312萬元、政府采購服務預算執行2386萬元。

　　七、關于上海市水務局（上海市海洋局）2014年度預算績效情況

　　2014年度，上海市水務局（上海市海洋局）實行績效目標管理的項目20個，涉及預算金額121000萬元；納入績效評價的項目9個，涉及預算金額55317萬元。

　　八、關于上海市水務局（上海市海洋局）2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市水務局（上海市海洋局）各單位共有車輛165輛，其中，一般公務用車140輛、一般執法執勤用車25輛。單位價值200萬元以上大型設備4臺（套）。