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　　第一部分上海市人力資源和社會保障局概況

　　一、主要職能

　　（一）貫徹執行人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和方針、政策；研究起草人力資源和社會保障工作的地方性法規、規章草案，并組織實施有關地方性法規、規章；擬訂本市人力資源和社會保障事業發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查上述規劃和政策。

　　（二）擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，促進建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責境外人員在本市就業的管理工作；負責本市人才引進的管理工作。

　　（三）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬訂就業援助制度，促進創業帶動就業；完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，配合擬訂高校畢業生就業政策；會同有關部門負責人才服務全國的有關工作；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

　　（四）會同有關部門擬訂機關事業單位人員工資收入分配政策，建立機關事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關事業單位人員福利和離退休政策；擬訂企業職工工資收入的宏觀調控政策，完善最低工資制度和工資支付保障機制。

　　（五）統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁規定和勞動關系協調政策，完善勞動關系協調機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

　　（六）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，制定專業技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化專業技術人員評價和職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

　　（七）負責國（境）外智力、國（境）外專家、留學人員來華（回國）工作或定居的管理，擬訂吸引國（境）外智力的有關政策，負責非教育系統出國（境）留學人員的派出和回國安置的協調工作，負責出國（境）培訓團組和人員的審核、管理工作。

　　（八）會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業干部的教育培訓工作，組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

　　（九）負責行政機關公務員的綜合管理，擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門擬訂本市榮譽制度、政府獎勵制度，配合有關部門開展政府公務員績效考核。

　　（十）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。承擔市農民工工作聯席會議辦公室日常工作。

　　（十一）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。統籌擬訂城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂社會保險關系的轉移銜接政策，統籌擬訂機關企事業單位和其他社會組織、社會成員的基本養老保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，組織編制社會保險基金預決算草案，按規定做好社會保險基金保值增值的監督管理工作。

　　（十二）負責擬訂基本醫療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍、定點醫療機構與定點藥店費用結算審核等管理辦法，負責基本醫療保險就醫管理和監督工作，負責醫療保險基金支付方式改革工作；會同有關部門研究擬訂醫療制度改革相關政策。

　　（十三）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和各類社會保險基金總體收支平衡。

　　（十四）負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市人力資源和社會保障局部門決算包括：上海市人力資源和社會保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

　　納入上海市人力資源和社會保障局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市人力資源和社會保障局2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市人力資源和社會保障局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統或行業的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算收入總計191,207.55萬元，其中：財政撥款收入168,463.97萬元，占88.11%；其他收入22,743.58萬元，占11.89%。

　　二、關于上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算支出總計197,107.23萬元，其中：基本支出100,749.86萬元，占51.11%；項目支出96,357.37萬元，占48.89%。

　　三、關于上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算財政撥款支出總計177,573.41萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務支出-人力資源事務”2014年度決算30,603.63萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算6,825.89萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算3,870.59萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的其他項目支出。

　　“資助留學回國人員”2014年度決算1,012.55萬元，主要用于擇優資助留學人員回國創業的支出。

　　“軍隊轉業干部安置”2014年度決算1,303.14萬元，主要用于軍轉干部安置、培訓等方面的支出。

　　“博士后日常經費”2014年度決算810.38萬元，主要用于博士后人員日常經費及相應管理工作經費支出。

　　“公務員考核”2014年度決算188.19萬元，主要用于公務員考核方面的支出。

　　“公務員履職能力提升”2014年度決算560.45萬元，主要用于公務員履職能力所發生的各項支出。

　　“公務員招考”2014年度決算197.33萬元，主要用于公務員招考方面的支出。

　　“事業運行”2014年度決算15,835.12萬元，主要用于人力資源事務的其他事業單位支出。

　　2．“社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務”2014年度決算108,100.73萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算27,571.82萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）參照公務員管理的基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算3,546.73萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的其他項目支出。

　　“勞動保障監察”2014年度決算1,589.95萬元，主要用于勞動保障監察事務支出。

　　“社會保險業務管理事務”2014年度決算1,200.02萬元，主要用于社會保險業務管理方面的支出。

　　“信息化建設”2014年度決算11,572.12萬元，主要用于信息化建設、運行維護等方面的支出。

　　“社會保險經辦機構”2014年度決算18,043.83萬元，主要用于社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

　　“勞動關系和維權”2014年度決算114.78萬元，主要用于勞動關系和維權事務支出。

　　“公共就業服務和職業技能鑒定機構”2014年度決算35,853.17萬元，主要用于公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

　　“其他人力資源和社會保障管理事務支出”2014年度決算8,608.29萬元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

　　3．“社會保障和就業支出-財政對社會保險基金的補助”2014年度決算776.84萬元，其中：

　　“財政對基本醫療保險基金的補助”2014年度決算776.84萬元，主要用于在鄉二等乙級以上革命傷殘軍人醫療補助支出。

　　4．“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2014年度決算7,218.27萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算5,633.02萬元，主要用于歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　“事業單位離退休”2014年度決算1,556.91萬元，主要用于事業單位開支的離退休經費。

　　“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算28.34萬元，主要用于其他行政事業單位離退休方面的支出。

　　5．“社會保障和就業支出-就業補助”2014年度決算14,490.78萬元，其中：

　　“高技能人才培養補助”2014年度決算250萬元，主要用于技能大師工作室建設方面的補助支出。

　　“其他就業補助支出”2014年度決算14,240.78萬元，主要用于其他促進就業專項經費支出。

　　6．“社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出”2014年度決算3914.27萬元，其中：

　　“其他社會保障和就業支出”2014年度決算3914.27萬元，主要用于其他促進人才發展專項經費的支出。

　　7．“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算3,270.23萬元，其中：

　　“行政單位醫療”2014年度決算934.53萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）繳納的醫療保險費等方面的支出。

　　“事業單位醫療”2014年度決算2,335.7萬元，主要用于事業單位繳納的醫療保險費等方面的支出。

　　8．“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2014年度決算5,745.76萬元，其中：

　　“其他醫療衛生支出”2014年度決算5,745.76萬元，主要用于單位醫療衛生方面的其他支出。

　　9．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算2,489.9萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算2,489.9萬元，主要用于行政、事業單位繳納的住房公積金。

　　10．“其他支出-其他支出”2014年決算962.99萬元,其中：

　　“其他支出”2014年度決算962.99萬元，主要用于具體功能科目以外的其他支出項目。

　　四、關于上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市人力資源和社會保障局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計91,975.03萬元，具體情況如下：

　　1．工資福利支出58,386.02萬元，主要用于行政事業單位開支的在職職工和聘用人員的各類勞動報酬包括基本工資、津貼補貼、績效工資等，以及繳納的基本養老、醫療、失業等各項社會保險費。

　　2．商品服務支出22,158.56萬元，主要用于行政事業單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水電煤、物業管理費、會議費、差旅費、公務車輛運行維護等。

　　3．對個人家庭的補助支出9,927.67萬元，主要用于行政事業單位離退休人員離退休費、護理費、其他補貼、撫恤金及為職工繳納的住房公積金等。

　　4．其他資本性支出1,502.78萬元，主要用于行政事業單位日常辦公家具和辦公設備的購置等支出。

　　五、關于上海市人力資源和社會保障局2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數1,070.73萬元，比預算節約806.21萬元，其中：

　　因公出國經費決算554.54萬元，比預算節約81.39萬元，主要用于，安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、業務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年度因公出國團組數為44個、累計105人次。

　　公務用車購置及運行經費決算367.51萬元，比預算節約218.82萬元，其中：公務用車購置費17萬元，公務用車運行費350.51萬元。主要用于，安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年度公務用車購置數1輛,年末公務用車保有量195輛。

　　公務接待經費決算148.68萬元，比預算節約506萬元，主要用于，安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年公務接待1,051批次、累計19,265人次。

　　六、關于上海市人力資源和社會保障局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執行總額27,562.4萬元，其中：政府采購貨物預算執行5,527.1萬元、政府采購工程預算執175.3萬元、政府采購服務預算執行21,860萬元。

　　七、關于上海市人力資源和社會保障局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目10個，涉及預算金額30,680萬元；納入績效評價的項目6個，涉及預算金額7,909萬元。

　　八、關于上海市人力資源和社會保障局2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市人力資源和社會保障局各單位共有車輛252輛，其中，一般公務用車188輛、一般執法執勤用車64輛。單位價值200萬元以上大型設備25臺（套）。