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　　第一部分上海市財(cái)政局概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行財(cái)政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；結(jié)合本市實(shí)際，研究起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策；組織起草稅收地方性法規(guī)、規(guī)章草案、實(shí)施細(xì)則和稅收政策調(diào)整方案。

　　（二）擬訂本市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，參與分析預(yù)測(cè)本市宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂本市宏觀經(jīng)濟(jì)政策，并向有關(guān)部門(mén)提供財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況；逐步健全包括政府公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保障預(yù)算和其他預(yù)算的綜合預(yù)算管理體系；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂和執(zhí)行市政府與區(qū)縣政府、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

　　（三）承擔(dān)政府各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)政府財(cái)政資金管理。負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受市政府委托，向市人大報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算。組織擬訂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算，及時(shí)、準(zhǔn)確地?fù)芨额A(yù)算資金。完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ㄕ嵌愂杖胧绽U管理制度，按分工負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)的管理，負(fù)責(zé)政府非稅收入的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)管理。管理彩票市場(chǎng)，審批彩票發(fā)行和銷(xiāo)售方案，按規(guī)定管理彩票資金。

　?。ㄎ澹M訂和組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的撥付與管理，負(fù)責(zé)總預(yù)算會(huì)計(jì)的核算，負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。負(fù)責(zé)擬訂本市政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度管理和銀行賬戶(hù)的管理，負(fù)責(zé)公務(wù)車(chē)輛控購(gòu)管理。

　?。┙M織實(shí)施行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

　　（七）參與擬訂產(chǎn)業(yè)政策、基建投資、勞動(dòng)工資、價(jià)格、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、特定信用擔(dān)保、外匯、科技、教育、住房、社會(huì)保障等政策和改革方案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理地方財(cái)政社會(huì)保障支出，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督管理各項(xiàng)社會(huì)保障基金市級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。

　?。ò耍徍撕蛥R總編制本市國(guó)有資本預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取市級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

　?。ň牛┺k理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款及使用；參與擬訂市政府建設(shè)投資的有關(guān)政策，監(jiān)督基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理。擬訂本市財(cái)政支出績(jī)效管理的制度和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理。

　?。ㄊ┕芾碡?cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)外國(guó)政府以及世界銀行等國(guó)際金融組織與本市的知識(shí)合作和貸款項(xiàng)目及其財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

　?。ㄊ唬﹫?zhí)行政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策，擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理制度、辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)一管理政府外債，并執(zhí)行基本管理制度。

　　（十二）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的設(shè)立審批和監(jiān)督管理，監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師的執(zhí)法行為。

　?。ㄊ┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)稅管理的建議。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市財(cái)政局部門(mén)決算包括：上海市財(cái)政局本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市財(cái)政局2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市財(cái)政局2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海市財(cái)政局2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)資金；以及部門(mén)的其它資金等。

　　一、關(guān)于上海市財(cái)政局2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　上海市財(cái)政局2014年部門(mén)決算收入總計(jì)21923.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21219.95萬(wàn)元，占96.79%；其他收入703.55萬(wàn)元，占3.21%。

　　二、關(guān)于上海市財(cái)政局2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　上海市財(cái)政局2014年部門(mén)決算支出總計(jì)24917.07萬(wàn)元，其中：基本支出10871.98萬(wàn)元，占43.63%；項(xiàng)目支出14045.09萬(wàn)元，占56.37%。

　　三、關(guān)于上海市財(cái)政局2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市財(cái)政局2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)21681.27萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.“一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）”18270.07萬(wàn)元，其中：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”8354.39萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。“一般行政管理事務(wù)”（項(xiàng)）”5782.14萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為完成特定的行政工作任務(wù)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出。“預(yù)算改革業(yè)務(wù)”（項(xiàng)）”38.68萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)在全市預(yù)算改革與管理方面的支出。“財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)”（項(xiàng)）”523.99萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)在國(guó)庫(kù)集中收付制度改革方面的支出。“信息化建設(shè)”（項(xiàng)）”359.89萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)在信息化建設(shè)方面的支出。“事業(yè)運(yùn)行”（項(xiàng)）”599.94萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局下屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。“其他財(cái)政事務(wù)支出”（項(xiàng)）”2611.04萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局下屬事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）”1264.25萬(wàn)元，其中：“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”1247.8萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)支出。“事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”13.25萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局下屬事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)支出。“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”3.2萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬單位按照政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展離退休人員活動(dòng)的支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）”215.46萬(wàn)元，其中：“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”182.1萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬行政單位按照政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”33.36萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局下屬事業(yè)單位按照政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”6萬(wàn)元，其中：“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”6萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)按照政策規(guī)定在醫(yī)療保健統(tǒng)籌金方面的支出。

　　5.“住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）”301.71萬(wàn)元，其中：“住房公積金（項(xiàng)）”301.71萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬單位按照政策規(guī)定的比例為在職人員繳納的住房公積金支出。

　　6.“其他支出（類(lèi)）其他支出（款）”1623.78萬(wàn)元，其中：“其他支出（項(xiàng)）”1623.78萬(wàn)元，主要是市建設(shè)財(cái)力投資建設(shè)財(cái)政信息化網(wǎng)絡(luò)的支出。

　　四、關(guān)于上海市財(cái)政局2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市財(cái)政局2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)10704.51萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出6311.02萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬單位在職人員的工資、津補(bǔ)貼以及按政策規(guī)定繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　2.商品服務(wù)支出2558.44萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1758.11萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬單位按照政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放離退休人員補(bǔ)貼費(fèi)以及按照政策規(guī)定的比例為在職人員繳納住房公積金等支出。

　　4.其他資本性支出76.94萬(wàn)元，主要用于市財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬單位購(gòu)置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。

　　五、關(guān)于上海市財(cái)政局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)379.32萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約137.18萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算158.22萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約3.48萬(wàn)元，主要用于（一）參加財(cái)政部主導(dǎo)下的與有關(guān)國(guó)家的雙邊財(cái)經(jīng)對(duì)話(huà)和相關(guān)活動(dòng)；（二）加入財(cái)政部組團(tuán)赴澳大利亞、美國(guó)參加金磚銀行談判；（三）為推進(jìn)本市財(cái)政管理體制改革、提高財(cái)政管理水平而舉辦的政府間事權(quán)和支出責(zé)任研究、建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制研究、財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審機(jī)制研究、政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)表編制等主題交流和培訓(xùn)。上述公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)用包括公務(wù)出國(guó)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年出國(guó)團(tuán)組數(shù)13個(gè)，人數(shù)34人。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算175.94萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約10.26萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)83.57萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)92.37萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查和核查業(yè)務(wù)等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)4輛，2014年末公務(wù)用車(chē)保有量38輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算45.16萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約123.44萬(wàn)元，主要用于接待有關(guān)國(guó)家財(cái)政代表團(tuán)，世界銀行、東盟103宏觀經(jīng)濟(jì)研究室等國(guó)際組織代表團(tuán)，有關(guān)國(guó)家友好城市代表團(tuán)，以及各駐滬總領(lǐng)館等機(jī)構(gòu)安排的來(lái)訪(fǎng)代表團(tuán)所發(fā)生的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)等支出；承辦全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、為執(zhí)行公務(wù)及開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需開(kāi)支的會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等支出。2014年公務(wù)接待共266批次、1656人次。

　　六、關(guān)于上海市財(cái)政局2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額4918.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行237.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行4680.38萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市財(cái)政局2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算金額4037.64萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算金額6531.2萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市財(cái)政局2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市財(cái)政局各單位共有車(chē)輛38輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)38輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。