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　　第一部分上海市人民政府辦公廳概況

　　一、主要職能

　　（一）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公廳名義發(fā)布的文件。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)。

　?。ㄈ┭芯繉徍耸姓鞑块T和各區(qū)縣政府向市政府請(qǐng)示的事項(xiàng)，并提出擬辦意見報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

　?。ㄋ模┒酱贆z查市政府各部門和各區(qū)縣政府貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院和市政府重要文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)、市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

　　（五）負(fù)責(zé)市政府系統(tǒng)承辦的市人大代表書面意見和市政協(xié)提案的督促辦理。

　?。└鶕?jù)市政府各個(gè)時(shí)期的中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織調(diào)查研究，掌握信息，反映情況，提出建議。

　　（七）負(fù)責(zé)與市政府各部門和各區(qū)縣政府的聯(lián)系，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門和各區(qū)縣政府向市政府反映的重要問題。

　?。ò耍┒酱偈姓嘘P(guān)部門和各區(qū)縣政府做好社會(huì)穩(wěn)定工作，并根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，做好有關(guān)不安定因素的協(xié)調(diào)和疏解工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)市政府總值班室工作，指導(dǎo)本市政府系統(tǒng)值班工作。

　?。ㄊ┏袚?dān)市突發(fā)公共事件應(yīng)急管理委員會(huì)的日常工作，履行值守應(yīng)急、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能。組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，協(xié)助市領(lǐng)導(dǎo)處置重特大突發(fā)公共事件。

　?。ㄊ唬┙M織、協(xié)調(diào)和管理市政府系統(tǒng)的全市性大型活動(dòng)。

　?。ㄊ┩七M(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市的政府信息公開工作。

　?。ㄊ?huì)同有關(guān)部門推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市的電子政務(wù)工作；負(fù)責(zé)市政府辦公信息系統(tǒng)的建設(shè)、應(yīng)用和管理工作。

　?。ㄊ模┏袚?dān)發(fā)布本市重特大突發(fā)公共事件和公眾性事件的權(quán)威信息、日常政務(wù)信息、服務(wù)信息以及加強(qiáng)新媒體輿論引導(dǎo)、管理協(xié)作等職責(zé)。

　　（十五）承辦市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市人民政府辦公廳部門決算包括：上海市人民政府辦公廳本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市人民政府辦公廳2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市人民政府辦公廳2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市人民政府辦公廳2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市人民政府辦公廳2014年部門決算收入情況說明

　　上海市人民政府辦公廳2014年部門決算收入總計(jì)16,655.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入16,560.64萬元，占99.43%；其他收入94.82萬元，占0.57%。

　　二、關(guān)于上海市人民政府辦公廳2014年部門決算支出情況說明

　　上海市人民政府辦公廳2014年部門決算支出總計(jì)18,208.46萬元，其中：基本支出6,868.15萬元，占37.72%；項(xiàng)目支出11,340.31萬元，占62.28%。

　　三、關(guān)于上海市人民政府辦公廳2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　上海市人民政府辦公廳2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)17,924.97萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”16,672.90萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”4,126.35萬元，主要用于行政單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2,484.87萬元，主要用于行政單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　“事業(yè)運(yùn)行”9,814.95萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

　　“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”246.73萬元，主要用于部分行政事業(yè)單位項(xiàng)目支出。

　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”747.37萬元，其中:

　　“歸口管理的行政單位離退休”733.17萬元，主要用于行政單位離退休人員費(fèi)用，如離休人員補(bǔ)貼、退休人員福利費(fèi)等。

　　“事業(yè)單位離退休”13.19萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用，如事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)等。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”1.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員活動(dòng)費(fèi)。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—醫(yī)療保障”105.66萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”71.99萬元，主要用于行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”33.68萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。

　　4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”7.80萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”7.80萬元，主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出—住房改革支出”184.31萬元，其中：

　　“住房公積金”184.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位公積金支出。

　　6．“其他支出—其他支出”206.93萬元，其中：

　　“其他支出”206.93萬元，主要用于部分行政事業(yè)單位項(xiàng)目支出。

　　四、關(guān)于上海市人民政府辦公廳2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　上海市人民政府辦公廳2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)6,584.67萬元，具體情況如下：

　　1．工資福利支出3,897.76萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和績(jī)效工資。

　　2．商品服務(wù)支出1,576.40萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　3．對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出977.41萬元，主要用于離退休費(fèi)、撫恤金和住房公積金。

　　4．其他資本性支出133.10萬元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　五、關(guān)于上海市人民政府辦公廳2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)273.47萬元，比預(yù)算節(jié)約29.13萬元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算199.89萬元，比預(yù)算節(jié)約12.01萬元，主要用于安排相關(guān)政府、友好城市訪問會(huì)談、考察調(diào)研、合作交流，以及參加國(guó)際性會(huì)議和活動(dòng)、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2014年本部門安排出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組24個(gè)，共計(jì)33人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算38.55萬元，比預(yù)算節(jié)約0.05萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)38.55萬元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年未購(gòu)置車輛，年末車輛保有量13輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算35.03萬元，比預(yù)算節(jié)約17.07萬元，主要用于安排專題會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、專項(xiàng)檢查等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年公務(wù)接待10批次，共計(jì)100人次。

　　六、關(guān)于上海市人民政府辦公廳2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額2372.60萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行423.81萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1948.79萬元。

　　七、關(guān)于上海市人民政府辦公廳2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額5772.13萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額5022.13萬元。

　　八、關(guān)于上海市人民政府辦公廳2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市人民政府辦公廳各單位共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車13輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。