第一部分上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心主要職能是承擔(dān)上海市市級(jí)機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院各委及各省市駐滬辦事處、處級(jí)黨員培訓(xùn)；完成市級(jí)機(jī)關(guān)工作黨委賦予的黨員發(fā)展對(duì)象等各類培訓(xùn)任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心部門決算包括：上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心本級(jí)決算。
納入上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心本級(jí) |
第二部分上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 191.44 | 一般公共服務(wù) | 233.15 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 104.16 | 國(guó)防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 0.97 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 12.57 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.86 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 1.67 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 296.58 | 本年支出合計(jì) | 250.25 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 1.35 | 本年結(jié)余 | 47.68 |
| 合計(jì) | 297.93 | 合計(jì) | 297.93 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 175.69 | 71.15 | 104.54 | ||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 175.69 | 71.15 | 104.54 | |
| 201 | 31 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 175.69 | 71.15 | 104.54 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 12.57 | 12.45 | 0.12 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.57 | 12.45 | 0.12 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 12.45 | 12.45 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.86 | 2.86 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2.86 | 2.86 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.86 | 2.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.67 | 1.67 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1.67 | 1.67 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1.67 | 1.67 | |
| 合計(jì) | 192.79 | 88.13 | 104.66 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 71.15 | 34.40 | 36.70 | 0.05 | ||||||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 71.15 | 34.40 | 36.70 | 0.05 | |||||
| 201 | 31 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 71.15 | 34.40 | 36.70 | 0.05 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.45 | 12.45 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.45 | 12.45 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 12.45 | 12.45 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.86 | 2.86 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2.86 | 2.86 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.86 | 2.86 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.67 | 1.67 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1.67 | 1.67 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1.67 | 1.67 | ||||||
| 合計(jì) | 88.13 | 37.26 | 36.70 | 14.17 | |||||||
第三部分上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算收入總計(jì)296.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入191.44萬(wàn)元，占64.55%；事業(yè)收入104.16萬(wàn)元，占35.12%；其他收入0.97萬(wàn)元，占0.33%。
二、關(guān)于上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算支出總計(jì)250.25萬(wàn)元，其中：基本支出128.56萬(wàn)元，占51.37%；項(xiàng)目支出121.69萬(wàn)元，占48.63%。
三、關(guān)于上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)192.79萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算175.69萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算175.69萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算12.57萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算12.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休經(jīng)費(fèi)等支出；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.12萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算2.86萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算2.86萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1.67萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算1.67萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)88.13萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出37.26萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資，繳納在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；
2.商品和服務(wù)支出36.70萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.17萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休經(jīng)費(fèi)支出以及繳納在職人員住房公積金支出。
五、關(guān)于上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)8.9萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算0萬(wàn)元，未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算5.9萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.9萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，未購(gòu)置車輛，年末車輛保有量1輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算3萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于安排專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，2014年度公務(wù)接待22批次，人數(shù)為1672人。
六、關(guān)于上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額2.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行0.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1.98萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額30.70萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額13.00萬(wàn)元。
八、關(guān)于上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2014年12月31日，上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。