第一部分中共上海市委政法委員會概況
一、主要職能
根據黨的路線、方針、政策和市委、中央政法委的部署,統一本市政法部門的思想和行動;了解、掌握全市有關維穩工作情況,研究提出意見和建議,根據市委、中央政法委的部署,及時分析本市社會治安形勢,提出報告及建議;支持、監督本市政法部門依法行使職權,協調重大的、有爭議的疑難案件和專項斗爭工作;協助市委管理本市政法部門的領導干部,協調、指導本市政法隊伍建設,組織、協調和指導本市政法部門的執法監督工作;領導本市政法系統的紀律檢查工作;組織、協調、指導和推動全市社會治安綜合管理工作;承擔上海市維護社會穩定領導小組和上海市禁毒委員會的日常工作;組織、推動本市政法系統的調研研究工作,總結經驗,探索政法工作改革;指導區縣政法委員會工作;協調、指導全市政法部門的宣傳工作;承擔市委交辦的其他事項等。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,中共上海市委政法委員會部門決算包括:中共上海市委政法委員會本級單位決算。
納入中共上海市委政法委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 中共上海市委政法委員會 | |
第二部分中共上海市委政法委員會2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
財政撥款 | 4,201.76 | 一般公共服務 | 0 |
其中:政府性基金 | 外交 | 0 | |
事業收入 | 國防 | 0 | |
事業單位經營收入 | 公共安全 | 4,334.04 | |
其他收入 | 教育 | 0 | |
科學技術 | 0 | ||
文化教育與傳媒 | 0 | ||
社會保障和就業 | 0.32 | ||
醫療衛生 | 0 | ||
節能環保 | 0 | ||
城鄉社區事務 | 0 | ||
農林水事務 | 0 | ||
交通運輸 | 0 | ||
資源勘探電力信息等事務 | 0 | ||
商業服務業等事務 | 0 | ||
金融監管等事務支出 | 0 | ||
援助其他地區支出 | 0 | ||
國土資源氣象等事務 | 0 | ||
住房保障支出 | 0 | ||
糧油物資儲備事務 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合計 | 4,201.76 | 本年支出合計 | 4,334.36 |
動用歷年結余 | 132.60 | 本年結余 | |
合計 | 4,334.36 | 合計 | 4,334.36 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目 | 財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4,334.04 | 1,342.08 | 2,991.96 | ||
02 | 公安 | 4,334.04 | 1,342.08 | 2,991.96 | ||
01 | 行政運行 | 1,342.08 | 1,342.08 | 0.00 | ||
99 | 其他公安支出 | 2,991.96 | 0.00 | 2,991.96 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ||
05 | 行政事業單位離退休 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ||
99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ||
合計 | 4,334.36 | 1,342.08 | 2,992.28 |
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位:萬元
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 資本性支出 | 對企事業單位補助支出 | 其他支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1,342.08 | 1,170.02 | 167.90 | 4.16 | 0.00 | ||||||
02 | 公安 | 1,342.08 | 1,170.02 | 167.90 | 4.16 | 0.00 | ||||||
01 | 行政運行 | 1,342.08 | 1,170.02 | 167.90 | 4.16 | 0.00 | ||||||
合計 | 1,342.08 | 1,170.02 | 167.90 | 4.16 |
第三部分中共上海市委政法委員會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數;根據《預算法》管理要求,年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數等。
一、關于中共上海市委政法委員會2014年部門決算收入情況說明
中共上海市委政法委員會2014年部門決算收入總計4,201.76萬元,其中:財政撥款收入4,201.76萬元,占100%。
二、關于中共上海市委政法委員會2014年部門決算支出情況說明
中共上海市委政法委員會2014年部門決算支出總計4,334.36萬元,其中:基本支出1,342.08萬元,占30.96%;項目支出2,992.28萬元,占69.04%。
三、關于中共上海市委政法委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
中共上海市委政法委員會2014年部門決算財政撥款支出總計4,334.36萬元,具體情況如下:
1.“公共安全支出公安”2014年度決算4,334.04萬元,其中:
“行政運行”2014年度決算1,342.08萬元,主要用于公用經費等支出。
“其他公安支出”2014年度決算2,991.96萬元,主要用于開展法制宣傳、社會綜合治理、禁毒、維穩等業務支出。
2.“社會保障和就業支出行政事業單位離退休”2014年度決算0.32萬元。其中:
“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算0.32萬元,主要用于離退休人員活動費支出。
四、關于中共上海市委政法委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
中共上海市委政法委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計1,342.08萬元,具體情況如下:
1.商品服務支出1,170.02萬元,主要用于辦公費、水電費、差旅費、郵電費、物業管理費等維持機關日常運行經費。
2.對個人家庭的補助支出167.90萬元,主要用于公務交通補貼。
3.資本性支出4.16萬元,主要用于購置辦公設備支出。
五、關于中共上海市委政法委員會2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數141.41萬元,比預算節約35.99萬元,其中:
因公出國經費決算46.70萬元,比預算節約6.3萬元,主要用于:國際合作交流、業務考察、境外培訓等公務出國(境)的住宿費、旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年公務出國(境)團組4個,共13人次。
公務用車購置及運行經費決算64.40萬元,比預算節約0.01萬元,其中:公務用車運行費64.39萬元,主要用于:市內調研、執法檢查、公務文件交換等日常公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費及車輛更新費用等支出。2014年未購置公務用車,年末車輛23輛。
公務接待經費決算30.32萬元,比預算節約29.68萬元,主要用于:國家重大政策調研、專項檢查以及外事接待及外省市來滬交流考察等執行公務或開展業務交流所需住宿費、交通費、伙食費等支出。2014年共接待86批次,940人次。
六、關于中共上海市委政法委員會2014年度政府采購情況
2014年度中共上海市委政法委員會政府采購預算執行總額920.18萬元,其中:政府采購貨物預算執行33.78萬元、政府采購工程預算執行222萬元、政府采購服務預算執行664.4萬元。
七、關于中共上海市委政法委員會2014年度預算績效情況
2014年度,中共上海市委政法委員會實行績效目標管理的項目3個,涉及預算金額1,601.40萬元;納入績效評價的項目3個,涉及預算金額1,601.40萬元。
八、關于中共上海市委政法委員會2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日,中共上海市委政法委員會共有車輛23輛,其中,一般公務用車23輛。